201*年會計工作工作總結(jié)
****年工作總結(jié)
本人有幸于今年3月份應(yīng)聘進入公司,就職于**市房地產(chǎn)公司財務(wù)部擔(dān)任會計工作,轉(zhuǎn)眼間又是年終了,回顧即將過去的這一年,在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我的工作得以順利地開展。為了總結(jié)經(jīng)驗,克服不足,現(xiàn)將201*年的工作如下簡要回顧和總結(jié)如下:
201*年4月份,房開公司由原來的兩個股東(市**公司及市**地產(chǎn)公司)共同經(jīng)營管理改組為分立經(jīng)營管理,正是這個時候我進入了公司。在進入公司之前,本人從未在房地產(chǎn)公司工作過,也不了解房地產(chǎn)會計的工作流程,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的幫助下,結(jié)合之前本崗位的會計工作經(jīng)驗,才得以順利地接過財務(wù)部會計的工作。
我的日常主要工作是會計工作,主要是:1、對公司的日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計核算,按規(guī)定時間編制本公司及外部相關(guān)單位需要的各種類型的財務(wù)會計報表;2、及時申報各項稅金,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導(dǎo);3、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;4、審核各類報銷單據(jù)及各施工單位進度款、借支工程款、代付材料款支出,月末編制工程付款情況表,為工程部和預(yù)算部提供財務(wù)數(shù)據(jù);5、統(tǒng)計購房戶房款數(shù)據(jù),為售房部簽訂售房合同提供支持等等。
會計工作是一項目既嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致又單調(diào)重復(fù)的工作,公司的業(yè)務(wù)也很單一而頻繁:施工單位多,核算項目多,資金量大,而且有些一個施工單位下有數(shù)個掛靠包工隊,每個月憑證數(shù)量都超過150號以上,加上有代付材料、代扣稅金等,對會計核算又增加了一些難度。剛開始有些不適應(yīng),因為缺乏經(jīng)驗,而且施工單位又多,又要做開房款收據(jù)等其他工作,經(jīng)常會手忙腳亂,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,才走入正軌?偟目磥,今年在會計工作方面,本人的工作基本上能及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,基本上能及時準(zhǔn)確地完成各項工作任務(wù)。
其他方面,本人還兼做房開公司和開投公司的統(tǒng)計工作,這項工作占用的時間極少,也基本上能及時地完成工作任務(wù)。
當(dāng)然,也還有很多不足之處,主要表現(xiàn)在:1、和濱江園指揮部各部門之間溝通比較少,有時會出現(xiàn)配合方面的問題,比如付款不及時等,也很少下工地,對工程的進度了解很少;2、業(yè)務(wù)上還有很多不熟悉的地方,經(jīng)常要領(lǐng)導(dǎo)指正3、有時業(yè)務(wù)處理不及時等等。
總的來說,做為一個外聘員工,能進入公司工作感到非常的榮幸,和同事們間的關(guān)系也很融洽,工作起來也很開心。新的一年馬上就開始了,明年濱江園小區(qū)就要全面竣工交付了,陸陸續(xù)續(xù)各個項目會辦理結(jié)算,到時要求會計工作會更加的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,本人也將本著“細(xì)”的原則,從“細(xì)”為起點,力爭做好自己的本份工作。
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運營財會部201*年度工作總結(jié)
201*年,運營財會部在縣行黨委和市行運營管理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們緊緊圍繞全行工作中心,突出“控險”和“服務(wù)”兩大主題,以會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財務(wù)會計精細(xì)化管理年”為主線,在制度建設(shè)上抓完善、在隊伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問題整改和責(zé)任追究上抓落實、在服務(wù)功能和水平上抓提升,全行運營管理基礎(chǔ)工作得到了進一步加強,工作水平和質(zhì)量有了明顯提高,控險防案能力得到了進一步的提升,有力促進了全行各項業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展,F(xiàn)將本年度的工作情況匯報如下:
一、本年度主要工作情況:
(一)認(rèn)真貫徹落實“財務(wù)會計精細(xì)化管理年”活動,不斷提高會計管理規(guī)范化管理水平。為使“財務(wù)會計精細(xì)化管理年”活動落到實處,我們做了大量的工作,為便于財會人員學(xué)習(xí),為每人購買了一套《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財務(wù)會計知識習(xí)題集》,通過大家努力,在全省財會人員組織的2次業(yè)務(wù)考試中,全部取得90分以上的好成績。為加強營業(yè)網(wǎng)點費用管理,規(guī)范網(wǎng)點費用開支行為,提升費用管理水平,201*年重新修訂、完善了《郯城縣支行網(wǎng)點費用配辦法》、《郯城縣支行財務(wù)管理辦法》,進一步明確細(xì)化了網(wǎng)點費用配項目,明確了發(fā)票經(jīng)辦人對該發(fā)票真實性和列支內(nèi)容真實性負(fù)責(zé),進一步提高了經(jīng)辦人員的責(zé)任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務(wù)工作中,確保網(wǎng)點費用開支符合要求,定期組織監(jiān)管員對營業(yè)網(wǎng)點費用管理情況進行了全面檢查。根據(jù)張云行長在全行規(guī)范業(yè)務(wù)收費管理(視頻)會議上的講話精神、總行《關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)
收費管理的緊急通知》(農(nóng)銀傳[201*]1號)以及總行關(guān)于開展業(yè)務(wù)收費專項檢查工作的要求,按照市行通知,6月初及12月下旬組織人員,對營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)收費情況進行了專項檢查。經(jīng)過大家共同努力,我行201*年四月被省行評為“財務(wù)會計管理規(guī)范年”先進單位。
(二)貫徹落實運營管理規(guī)章制度,多錯并舉,全面提高會計內(nèi)控管理水平。以會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線,以會計監(jiān)控系統(tǒng)和會計內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手,全面落實內(nèi)控管理工作。一是縣行領(lǐng)導(dǎo)高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作,成立了會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,在人員非常緊張的情況下,按3個網(wǎng)點配備一名的標(biāo)準(zhǔn)配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責(zé),確保“三化三鐵”創(chuàng)建順利開展,我行現(xiàn)有11個營業(yè)網(wǎng)點,11名會計主管、1名會計副主管,56名柜員,全縣業(yè)務(wù)量月均267221筆,會計預(yù)警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務(wù)量大小、預(yù)警信息多少,把轄屬11個網(wǎng)點及內(nèi)設(shè)機構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員,每個監(jiān)管員負(fù)責(zé)3個網(wǎng)點。為提高工作效率、明確責(zé)任、保證會計監(jiān)管工作質(zhì)量,修訂了《郯城縣支行會計監(jiān)管工作流程》、《郯城支行遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會計監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《郯城縣支行會計內(nèi)控系統(tǒng)運行管理考核辦法》,明確了《監(jiān)管工作流程及責(zé)任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細(xì)表》和《雙休日、節(jié)假日會計內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工,加上科學(xué)的考核管理辦法,為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅實的基礎(chǔ)。三是加強對運營主管、柜員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),本年度年對運營主管專題培訓(xùn)10次,對主管、柜員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)6期,舉行運營主管、柜員等級評定考試兩次,經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn),及時全面的把新業(yè)務(wù)及上級行下發(fā)的有關(guān)制度文件、內(nèi)控風(fēng)險提示、操作
規(guī)范等傳達給會計主管及柜員,使他們風(fēng)險防范意識逐步加強,業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高,有力的促進了各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中取得了全體第六名的好成績。四是按照市行對賬中心要求,堅持雙人上門對賬,本年度共計對賬2477戶,其中一月份對賬387戶、二月份對賬125戶、三月份對賬121戶、四月份對賬174戶、五月份對賬139戶、六月份對賬375戶、七月份對賬105戶、八月份對賬182戶、九月份對賬116戶、十月份對賬95戶、十一月份對賬539戶、十二月份對賬119戶。對賬人員克服種種困難,在規(guī)定時間內(nèi)完成對賬工作,確保對賬率達到100%。五是加強檢查監(jiān)督,對檢查情況及時通報,強優(yōu)罰劣,有效促進主管柜員合規(guī)操作。本年度進行常規(guī)檢查4次,專項檢查5次,接受省行案件風(fēng)險排查檢查1次,市行“三化三鐵”驗收檢查2次。下發(fā)會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況月報12期、會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況考核通報12期、會計內(nèi)控管理系統(tǒng)運行情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗收問題后續(xù)檢查報告4期、下發(fā)會計內(nèi)控風(fēng)險提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問題217個,全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對53人次進行獎勵,共獎勵23300元,對35人次進行處罰,共罰款11800元。會計內(nèi)控系統(tǒng)考核實現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無扣分,10個營業(yè)網(wǎng)點得分為滿分的好成績。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進了郯城支行會計內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。
(三)做好各項新系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用。一是進一步規(guī)范業(yè)務(wù)印章管理系統(tǒng)應(yīng)用,把原手工登記管理的業(yè)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)辦訖章、受理憑證章結(jié)算專用章、匯票專用章和假幣鑒定專用章共計93枚印章全部掃描納入系統(tǒng)管理,提高了印章管理的電子化水平。二是配
合上級行建立系統(tǒng)作業(yè)服務(wù)在線響應(yīng)平臺,打造面向柜員的客服中心,實現(xiàn)柜員、網(wǎng)點與后臺的實時響應(yīng)互動和疑難問題在線解答,提供涉及ABIS系統(tǒng)的在線實時響應(yīng)服務(wù),為營業(yè)網(wǎng)點提供專業(yè)化的窗口指導(dǎo)。三是根據(jù)總行《中國農(nóng)業(yè)銀行財務(wù)管理系統(tǒng)三期推廣應(yīng)用方案》要求,認(rèn)真做好財務(wù)管理系統(tǒng)三期上線準(zhǔn)備工作,為201*年6月16日正式上線運行財務(wù)管理系統(tǒng)三期打下堅實基礎(chǔ)。四是產(chǎn)品計價考核3月份系統(tǒng)上線,系統(tǒng)管理員,對人員所屬部門和人員的系數(shù)和職責(zé)進行了分配,目前系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的正確提取,需要各網(wǎng)點員工及各部室人員進入系統(tǒng)認(rèn)領(lǐng)產(chǎn)品,主任及主管及時審批。最終達到準(zhǔn)確提取全行員工的計價情況。
(四)做好票據(jù)改版工作。根據(jù)人民銀行及總行的部署,3月1日起將啟用新版票據(jù)。新版票據(jù)防偽工藝、印制標(biāo)準(zhǔn)及要素調(diào)整較多,變化較大?h行對主管、柜員進行了新版票據(jù)反假培訓(xùn),加強了對票證防偽技術(shù)的研究和宣傳,持續(xù)提高全行票據(jù)識假、反假能力。按市行要求對11個網(wǎng)點及縣行庫存舊版票據(jù)進行了徹底清理,并及時上繳市行,確保新舊票據(jù)平穩(wěn)過渡。
(五)積極做好計算機及網(wǎng)絡(luò)維護工作,為業(yè)務(wù)發(fā)展提供便利條件。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展壯大,計算機的獨特優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。維護計算機軟硬件,保持良性運轉(zhuǎn)狀態(tài),是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,也是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要組成部分。為掌握控制網(wǎng)點設(shè)備的使用情況,設(shè)立了《郯城縣支行在用設(shè)備臺帳》,對設(shè)備經(jīng)常巡檢,使設(shè)備保持良好狀態(tài),盡量減少柜員對設(shè)備使用的后顧之憂,專心投入到工作和為客戶服務(wù)中去。201*年1月份,市行配備郯城報表打印機13臺,已分配給網(wǎng)點8臺,3月份,全行營業(yè)網(wǎng)點主管辦公用機全部更換成新聯(lián)想主
機,有效提高了運行速度,提升了辦公效率,加上縣行機關(guān),共更換辦公用機16臺。3月23日,為了配合好集中作業(yè)和遠(yuǎn)程集中授權(quán)等系統(tǒng)的下一步上線,根據(jù)省行下發(fā)的《智能終端管理系統(tǒng)推廣實施方案》,對城關(guān)分理處、聚福園分理處、新村分理處、重坊分理處的所有實達8080終端進行了系統(tǒng)還原和升級,4月份,網(wǎng)點新上UPS6臺,解決了基層網(wǎng)點停電影響業(yè)務(wù)的問題,為網(wǎng)點系統(tǒng)的正常運行提供了有效保障。6月23日為國際業(yè)務(wù)配備兩臺實達8080新終端和一臺掃描儀,保證了國際業(yè)務(wù)新系統(tǒng)正常上線。11月,又新上營業(yè)部和城關(guān)兩臺UPS,12月20日,全部網(wǎng)點安裝了新的實達終端,每名柜員配備了影像儀和耳麥,為集中授權(quán)順利切換提供了技術(shù)支撐。
(六)開展“反洗錢宣傳月”活動,進一步做好反洗錢工作。根據(jù)市行統(tǒng)一部署,為營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,使反洗錢意識深入人心,推進反洗錢工作開展,進一步營造內(nèi)外部反洗錢氛圍環(huán)境。6月1日召開了監(jiān)管員、反洗錢報告員及轄屬機構(gòu)運營主管參加的反洗錢主題宣傳月活動專題會議,進一步明確反洗錢主題宣傳月活動工作目標(biāo)。要求所有營業(yè)機構(gòu)要利用電子屏幕、宣傳橫幅、展板、宣傳折頁等加強宣傳;要加大對反洗錢法規(guī)的學(xué)習(xí)力度,做好學(xué)習(xí)筆記,推進全員全面、準(zhǔn)確理解反洗錢理念。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)提高員工反洗錢意識和技能的基礎(chǔ)上,做好日常的查防工作,將反洗錢工作的部署落實到實處。通過一個月的專題活動,反洗錢工作邁上一個新臺階。
(七)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定,積極開展反假貨幣宣傳工作。今年以來,我行嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行各項現(xiàn)金管理的規(guī)定,不斷
規(guī)范現(xiàn)金收支行為,進一步做好人民幣流通的各項管理工作。工作中加強一線人員的管理和培訓(xùn),提高從業(yè)人員的整體素質(zhì);認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記、備案、審批制度;加強現(xiàn)金投放計劃管理,確保現(xiàn)金投放回籠計劃的完成;積極采取有效措施,提高市場流通人民幣的整潔度;積極調(diào)劑零幣供給,滿足市場客戶需要;高度重視假幣收繳“三無”活動,做好反假貨幣工作,組織各營業(yè)機構(gòu)對員工的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),重點加強對《假幣收繳鑒定作業(yè)指導(dǎo)書》的學(xué)習(xí),要求每個網(wǎng)點、每位柜員了解和明晰假幣收繳鑒定的相關(guān)程序和要求,掌握基本的操作流程,規(guī)范假幣收繳行為,維護人民幣的信譽和形象。5月份,按照人民銀行關(guān)于開展反假貨幣集中宣傳月活動的要求,成立了宣傳月活動領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了宣傳月實施方案,確保反假貨幣宣傳月活動全面啟動。
為確保宣傳月活動取得實效,縣行組織召開了專題工作會議,對如何結(jié)合工作實際,深入扎實地開展好宣傳月活動進行了研究部署,從而統(tǒng)一了思想認(rèn)識,明確了活動目標(biāo),保證了活動順利開展;顒又校瑺I業(yè)網(wǎng)點有LED電子宣傳欄的統(tǒng)一播放反假宣傳知識及標(biāo)語,無LED電子宣傳欄的網(wǎng)點懸掛反假貨幣宣傳橫幅,在柜臺統(tǒng)一擺放宣傳材料,大堂經(jīng)理對前來辦理業(yè)務(wù)的群眾講解反假貨幣知識,現(xiàn)場指導(dǎo)客戶正確識別假貨幣,進一步普及了金融知識,得到客戶的一致好評。同時,我行注重加大反假幣知識的社會宣傳,組織人員深入學(xué)校、商場、居民小區(qū)和街頭展開宣傳咨詢活動,宣傳人員現(xiàn)場解答客戶的提問,并向前來接受咨詢的群眾講授鑒別假幣的方法。據(jù)不完全統(tǒng)計,我行5月份,11個營業(yè)網(wǎng)點共有70人次參加了反假宣傳,動用車輛5臺次,張貼反假宣傳畫110副,散發(fā)宣傳資料650
份,現(xiàn)場接受群眾反假貨幣知識咨詢2300人次,宣傳活動取得良好效果。
至年末,201*年度四個“零收繳假幣網(wǎng)點”全部實現(xiàn)零的突破,重坊分理處收繳假幣10張,共計870元,城關(guān)分理處收繳假幣10張,共計1000元,楊集分理處收繳假幣3張,共計250元,文明儲蓄所收繳假幣33張,共計3120元。
二、工作中存在的不足之處
回顧本年度的工作,雖然取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足。一是會計管理機制還需完善。新的會計準(zhǔn)則實施后,會計人員知識更新、會計輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作有待加強,會計核算的規(guī)范性有待加強,過分依賴系統(tǒng),對應(yīng)手工補記、補提的賬務(wù)處理不夠及時,會計報告信息的利用深度不夠。二是人員老化,缺少了主動學(xué)習(xí)的激情,工作中只滿足于簡單的完成任務(wù),工作質(zhì)量不高。
三、201*年財會運營工作思路
(一)、加強重要風(fēng)險管控,扎實推進運營基礎(chǔ)管理工作,努力實現(xiàn)“安全”運營
1、明確“三項重點風(fēng)險”管控具體內(nèi)容和對象,加強操作風(fēng)險管控。一是對于臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管控,要圍繞從根本上解決操作人員屢查屢犯、屢禁不止、同類同質(zhì)問題反復(fù)發(fā)生這一難題,列示要管好的突出風(fēng)險點。如柜員自辦、代辦業(yè)務(wù)時有發(fā)生,交接、授權(quán)審核、預(yù)警核銷、對賬流于形式,開戶真實意圖的審查,結(jié)算業(yè)務(wù)中大額資金匯劃,大額現(xiàn)金收付,假票據(jù)外部欺詐,內(nèi)部戶核算等風(fēng)險。二是對于重要業(yè)務(wù)管理風(fēng)險,如現(xiàn)金業(yè)務(wù)特別是主出納、中午守庫風(fēng)險、
ATM雙人管控風(fēng)險,集中作業(yè)運行后臺風(fēng)險、要反復(fù)識別,各盡其責(zé),管控到位。三是在職責(zé)履行方面,管理層要著重糾正“重形式輕實質(zhì),重榮譽輕實效,重處罰輕人本”的問題,操作層要解決對制度掌握不深不透,“從師不從制”,“習(xí)慣代替制度、信任代替監(jiān)督、人情代替管理”等熟人文化帶來的問題。
2、加大突出風(fēng)險點的檢查監(jiān)督力度,確保糾改實效。首先保證信息暢通,持之以恒的落實例會、風(fēng)險提示、風(fēng)險分析制度。在明確主要業(yè)務(wù)風(fēng)險的前提下,必須不斷進行風(fēng)險歸集、細(xì)分、定位,持續(xù)動態(tài)管理。要廣泛收集風(fēng)險信息,按照揭示問題、分析危害、查找成因、確定重點、提出防范措施的流程,做好突出風(fēng)險的管控工作。要切實發(fā)揮主管、監(jiān)管例會作用,通報問題,交流工作情況,落實重點工作任務(wù)。要根據(jù)突出風(fēng)險點變化情況,不定期下發(fā)風(fēng)險提示。
3、嚴(yán)格控制支付結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險。針對結(jié)算賬戶管理、支付密碼等重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),加大風(fēng)險排查力度,消除風(fēng)險隱患。要落實工作措施,完善開戶資料,杜絕在銀行結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷和使用中的違規(guī)行為,維護賬戶管理秩序。防控多頭開戶、同證分頭開戶、核準(zhǔn)賬戶未經(jīng)人行審批、非核準(zhǔn)賬戶未及時備案等違規(guī)開戶行為。利用技術(shù)手段,比對人行賬戶管理系統(tǒng)與ABIS系統(tǒng)的賬戶登記信息,加大對違規(guī)開戶行為的非現(xiàn)場管控力度。鞏固支付密碼器推廣成果,對新開立的普通結(jié)算賬戶必須使用支付密碼器,確保應(yīng)加載支付密碼器結(jié)算賬戶覆蓋率達到100%以上,保證存款人和銀行資金安全。
(二)、深入開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動,進一步完善運營管理激勵約束機制
1、統(tǒng)一認(rèn)識,始終把“三化三鐵”創(chuàng)建工作作為運營管理的主線和總抓手,把創(chuàng)建活動作為保障業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的重要基礎(chǔ)工作來抓。各級責(zé)任人應(yīng)增強責(zé)任感和使命感,從全局、從長遠(yuǎn)加強“三化三鐵”創(chuàng)建活動,為全行的穩(wěn)健發(fā)展消除隱患。
2、加強會計內(nèi)控管理系統(tǒng)、會計監(jiān)控系統(tǒng)、集中對賬系統(tǒng)的管理應(yīng)用,提高系統(tǒng)的應(yīng)用管理水平。對網(wǎng)點得分排名情況進行通報,對系統(tǒng)提取問題落實責(zé)任,有針對性地采取措施,分析原因認(rèn)真整改。在月末、季末建立提示制度,強化各層面會計管理人員內(nèi)控職責(zé)的落實。加強對賬系統(tǒng)的應(yīng)用管理,完善考核辦法,提高對賬工作質(zhì)量,切實發(fā)揮好“最后一道關(guān)口”的作用。
(三)加強運營管理隊伍建設(shè),獨創(chuàng)運營特色競爭力,力促實現(xiàn)“和諧”運營
1、持續(xù)加大培訓(xùn)力度,提高學(xué)習(xí)力。一是擬定培訓(xùn)規(guī)劃,了解培訓(xùn)需求,明確培訓(xùn)內(nèi)容,深入學(xué)習(xí)精細(xì)化管理、流程管理、人本管理的理念方法,以培訓(xùn)引領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃的擴展。二是以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為切入點,夯實運營體系建設(shè)的基礎(chǔ)。開展各種形式的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳、交流等工作,使全行上下明確運營體系建設(shè)的愿景目標(biāo)和現(xiàn)實意義,真正形成上下同欲的氛圍。
2、堅持精細(xì)化管理、流程管理有機融合,提高執(zhí)行力。按照精細(xì)化管理、流程管理的思想,繼續(xù)修訂、完善《運營管理部管理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點管理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點操作手冊》三個制式《手冊》。落實崗位制約,建立相互配合、相互促進、相互制約的工作關(guān)系,全面提升后臺集約化處理能力和風(fēng)險控制水平,夯實運營基礎(chǔ)管理。
3、堅持以人為本,提高隊伍凝集力和向心力。一是持續(xù)開展評
優(yōu)創(chuàng)先活動。結(jié)合“三化三鐵”創(chuàng)建活動,評選運營先進集體和先進個人,充分發(fā)揮先進集體、個人的模范帶頭作用。二是抓好會計主管向運營主管的轉(zhuǎn)型工作,隨著“三大集中”的逐步運行實施,基層營業(yè)網(wǎng)點運營主管的職能并沒有因而減少,反而隨著管理的日趨精細(xì)和嚴(yán)格,其管理責(zé)任和工作壓力越來越大。運營主管仍需扮演著基層營業(yè)網(wǎng)點的“內(nèi)當(dāng)家”和柜面業(yè)務(wù)運營的“總指揮”的角色。如何適應(yīng)“三大中心”建設(shè)的新形勢、新要求,為運營管理保質(zhì)控險、守好“第一道防線”也就成了運營主管的首要任務(wù)。要重視運營主管隊伍建設(shè),關(guān)心愛護這支隊伍,支持他們的工作,關(guān)注他們的思想,主動聽取他們的意見,積極為他們創(chuàng)造一個良好的履職環(huán)境。三是積極推行柜員、主管、監(jiān)管員等級管理,落實風(fēng)險金制度,切實提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性,確保合規(guī)操作和高效履職。
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