人行上半年工作總結(jié) 下半年工作謀劃及目標(biāo)預(yù)測(cè)

認(rèn)真履職扎實(shí)工作全力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融平穩(wěn)發(fā)展

————人行匯報(bào)材料

201*年以來，人行XX支行堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐基層央行履行職責(zé)核心價(jià)值理念，堅(jiān)持“解放思想，轉(zhuǎn)變工作方式，筑牢基礎(chǔ)保安全，內(nèi)重管理聚合力，外抓監(jiān)管塑形象，提升品牌效應(yīng)，建設(shè)和諧機(jī)關(guān)”工作思路，突出履職重點(diǎn)，正確解讀服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系，通過強(qiáng)化外部監(jiān)管，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營，提高整體金融服務(wù)水平，改善和提高區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境，樹立央行和金融業(yè)的良好形象，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融協(xié)調(diào)發(fā)展。在金融系統(tǒng)廣大干部職工的共同努力下，XX縣被廊坊市政府評(píng)為“金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)秀縣”和“小額貸款公司工作先進(jìn)縣”。下面我就人民銀行上半年工作開展情況和下半年工作安排匯報(bào)如下。

一、有效貫徹落實(shí)貨幣政策，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效

（一）積極引導(dǎo)信貸投放結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)中小企業(yè)和農(nóng)戶貸款投放。支行通過開展合意貸款核定、落實(shí)差別準(zhǔn)備金政策、深入開展農(nóng)村信用社票據(jù)兌付后續(xù)監(jiān)測(cè)等多項(xiàng)工作，引導(dǎo)縣域法人機(jī)構(gòu)合理安排貸款投放總量和節(jié)奏，鞏固農(nóng)村信用社改革成果。縣域中小企業(yè)貸款需求得到優(yōu)先支持。截止5月末，全縣各項(xiàng)存款余額為73.59億元，比年初增加5.99億元，增幅為8.86%，各項(xiàng)貸款余額為64.20億元，比年初增加2.15億元，增幅為3.46%，生產(chǎn)經(jīng)營性中小企業(yè)貸款余額為15.56億元，比年初增長(zhǎng)2.84億元，增幅達(dá)到22.33%；農(nóng)戶貸款余額7.12億元，比年初增長(zhǎng)1.06億元，增幅為17.49%。此外，農(nóng)業(yè)銀行已發(fā)放惠農(nóng)信用卡9497張，完成授信851戶，信用額度3367萬元。

（二）加強(qiáng)支農(nóng)再貸款管理，為信用社支農(nóng)信貸投放提供堅(jiān)強(qiáng)保障。支行積極開展對(duì)農(nóng)村信用社的現(xiàn)場(chǎng)檢查，規(guī)范再貸款使用和操作行為，準(zhǔn)確調(diào)查和評(píng)估支農(nóng)資金情況，向上級(jí)行申請(qǐng)資金額度。截至5月末，對(duì)農(nóng)村信用社授信額度達(dá)到2億元元，其中：基本授信1.3億元，特別授信0.7億元。授信額度已全部發(fā)放，農(nóng)村信用社支農(nóng)再貸款余額達(dá)到2億元，支農(nóng)再貸款受益對(duì)象共涉及全縣5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、466戶農(nóng)民，有效解決了其支農(nóng)資金不足問題，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（三）金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)成果初顯，縣域社會(huì)融資總量規(guī)模擴(kuò)大。隨著縣域金融生態(tài)環(huán)境改善，使政、銀、企關(guān)系進(jìn)一步協(xié)調(diào)，對(duì)信貸資金的承載力和吸附能力提高，信貸資金“洼地”效應(yīng)顯現(xiàn)。在今年總體市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊的宏觀環(huán)境下，域外金融機(jī)構(gòu)對(duì)我縣企業(yè)信貸投入仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止5月末域外9家金融機(jī)構(gòu)對(duì)我縣4家企業(yè)貸款余額達(dá)到3.55億元，比年初增加1.08億元，增幅為43.58%。在域外金融機(jī)構(gòu)投入帶動(dòng)下，縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)社會(huì)融資總量與歷史上最高水平的201*年同期相當(dāng)。

二、認(rèn)真履行監(jiān)管與服務(wù)職責(zé)，確保轄區(qū)金融平穩(wěn)運(yùn)行

（一）認(rèn)真做好“兩管理、兩綜合”工作。一是做好廊坊市“金融服務(wù)與管理綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)”系統(tǒng)建設(shè)工作。二是做好農(nóng)村信用社農(nóng)村商業(yè)銀行改制的指導(dǎo)工作，確保改制轉(zhuǎn)型期間及轉(zhuǎn)型后各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展。三是開通“銀信通”征信宣傳平臺(tái)，實(shí)行與金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”信息溝通，該平臺(tái)已經(jīng)收錄了50余名金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員、120余戶企業(yè)300余名企業(yè)高管（財(cái)務(wù)人員）通訊信息。四是認(rèn)真做好“企業(yè)信用代碼證”發(fā)放工作。組織金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)4次，涉及業(yè)務(wù)人員50余人，發(fā)放新開戶企業(yè)機(jī)構(gòu)信用代碼證12份。五是創(chuàng)新性做好貸款卡管理工作，組織開展2次征信業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn)，7家金融機(jī)構(gòu)、120余戶企業(yè)、企業(yè)財(cái)務(wù)人員140余人參加培訓(xùn)，新發(fā)貸款卡36張，完成年審114張，共為4戶企業(yè)、182名個(gè)人辦理了信用查詢業(yè)務(wù)。六是組織成立XX縣金融系統(tǒng)宣傳工作委員會(huì)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理轄內(nèi)金融系統(tǒng)宣傳工作。連續(xù)第八年舉辦XX縣金融系統(tǒng)“金融之歌”宣傳文藝晚會(huì)，普及金融知識(shí)，建設(shè)良好央行形象。

（二）積極改善轄內(nèi)支付結(jié)算環(huán)境。一是切實(shí)做好銀行卡助農(nóng)取款工作。本轄區(qū)已開辦助農(nóng)取款工作的銀行機(jī)構(gòu)有2家，已設(shè)立助農(nóng)取款網(wǎng)點(diǎn)46個(gè)，安裝機(jī)具設(shè)備46臺(tái)套，其中XX鎮(zhèn)19個(gè)，夏墊鎮(zhèn)9個(gè)，祁各莊鄉(xiāng)6個(gè)，邵府鄉(xiāng)4個(gè)，陳府鄉(xiāng)8個(gè)。各機(jī)構(gòu)數(shù)量分布占全部村鎮(zhèn)的比例為45.71%，點(diǎn)間距達(dá)到2公里以內(nèi)，受益群眾近7萬人，占全縣農(nóng)業(yè)人口的比例達(dá)到76.09%。截止到6月20日，XX轄內(nèi)助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)共辦理賬戶余額查詢業(yè)務(wù)62筆，取現(xiàn)業(yè)務(wù)55筆，金

額37,465.00元。二是大力推行非現(xiàn)金支付結(jié)算工具，促進(jìn)轄區(qū)非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展。全縣非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)36.6萬筆，金額122.4億元。其中銀行卡轉(zhuǎn)賬18.6萬筆，金額61.1億元；其它結(jié)算方式1.1萬筆，金額25.1億元。非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)筆數(shù)、金額分別比上年增長(zhǎng)100%和68.4%。目前全縣ATM機(jī)28臺(tái)，城區(qū)15臺(tái)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)13臺(tái)；POS機(jī)196臺(tái)，城區(qū)114臺(tái)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)82臺(tái)；特約商戶180個(gè)，城區(qū)101個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)79個(gè)。電子化結(jié)算手段的便捷，加上各金融機(jī)構(gòu)全力推廣，使銀行卡數(shù)量猛增。期末各類銀行卡總量達(dá)15.4萬張。三是加強(qiáng)農(nóng)村反假網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，做好假幣收繳工作，加大對(duì)轄區(qū)人民幣流動(dòng)狀況的監(jiān)測(cè)，我縣已設(shè)立10個(gè)農(nóng)村反假服務(wù)網(wǎng)，共收繳假幣24張、8690.00元。四是認(rèn)真做好賬戶管理工作，支行以人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)作為監(jiān)管平臺(tái)，嚴(yán)格按照行政許可程序依法行政，嚴(yán)密審核賬戶提交的各種資料，確保賬戶管理依法有序的進(jìn)行。截止6月20日，共開立銀行結(jié)算賬戶235戶，其中基本賬戶130戶、專用賬戶10戶、一般賬戶95戶，辦理賬戶變更79戶，銷戶396戶。

（三）加強(qiáng)國庫資金內(nèi)部監(jiān)管，提升國庫統(tǒng)計(jì)分析水平，保證國庫資金及時(shí)、準(zhǔn)確、足額入庫。一是將財(cái)政預(yù)算撥款和預(yù)算收入退庫列為監(jiān)控重點(diǎn)，對(duì)上述業(yè)務(wù)的辦理在執(zhí)行《國庫會(huì)計(jì)管理規(guī)定》的前提下，嚴(yán)格實(shí)行三級(jí)審批制度，有效地杜絕不合理支出發(fā)生。二是準(zhǔn)確及時(shí)地對(duì)會(huì)計(jì)科目和預(yù)算收支科目等參數(shù)進(jìn)行維護(hù)工作，認(rèn)真做好各項(xiàng)預(yù)算收入的收納、報(bào)解業(yè)務(wù)。三是緊密聯(lián)系國家相關(guān)政策，對(duì)財(cái)政資

金運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)測(cè)和研究分析，并據(jù)此提出合理、可行的建議。截止到201*年6月20日共辦理各種預(yù)算收入入庫55601筆，金額86322萬元（其中一般預(yù)算收入65939萬元，基金收入20283萬元），其中：中央級(jí)收入15970萬元，省級(jí)收入6657萬元，市級(jí)收入1605萬元，縣級(jí)收入62090萬元；支出652筆，金額70658萬元；更正8筆，金額773萬元，未發(fā)生一筆人為差錯(cuò)。辦理各類退庫28筆、金額1438萬元。拒辦不符合撥款、退庫6筆，金額210萬元。

三、重點(diǎn)創(chuàng)新性工作，品牌效應(yīng)明顯

今年，廊坊中支“金融科技研發(fā)基地”落戶XX，代表著已將XX支行的科技研發(fā)能力與管理資源統(tǒng)一到中心支行科技創(chuàng)新工作的總體戰(zhàn)略布局中，實(shí)現(xiàn)了市縣一體高效發(fā)展的目標(biāo)。目前開發(fā)機(jī)房、文體活動(dòng)室、客房等硬件設(shè)施已全部就位，為基地正式運(yùn)轉(zhuǎn)做好充分準(zhǔn)備。支行科技創(chuàng)新“技術(shù)水平穩(wěn)定及管理積極高效”的特點(diǎn)深受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門人員信任，目前開展的科技創(chuàng)新項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)預(yù)訂研發(fā)，且多個(gè)項(xiàng)目已排到2到3個(gè)月之后。目前開展研發(fā)項(xiàng)目18個(gè)，其中總行（局）級(jí)3個(gè)，天津分行級(jí)3個(gè)，省級(jí)7個(gè)，市級(jí)5個(gè)。

四、下半年工作安排

1．抓制度執(zhí)行力確保安全。通過不斷加強(qiáng)職工教育和三級(jí)檢查兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制，狠抓制度落實(shí)，確保會(huì)計(jì)、國庫、安保等基礎(chǔ)工作無差錯(cuò)、風(fēng)險(xiǎn)防控見成效、全年安全無事故。

2．繼續(xù)加強(qiáng)貨幣政策指導(dǎo)。研判轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展形勢(shì)，不斷加強(qiáng)穩(wěn)健貨幣政策的窗口指導(dǎo)。定期召開轄區(qū)行長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)，溝通情況，促進(jìn)信貸投放；積極協(xié)調(diào)，搭建政、銀、企對(duì)接的互動(dòng)平臺(tái)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)面臨的資金困難；加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況的調(diào)查研究與反饋，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供決策參謀服務(wù)。

3．優(yōu)化支付環(huán)境和信用環(huán)境。一是繼續(xù)做好助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)的推廣工作，年內(nèi)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)受益農(nóng)民占比達(dá)到100%全覆蓋，網(wǎng)點(diǎn)間距實(shí)現(xiàn)1公里以內(nèi)的目標(biāo)。二是做好現(xiàn)金調(diào)劑中心成立工作，確保8月份正式投入運(yùn)行。三是活躍和壯大本地金融市場(chǎng)，組織籌建農(nóng)村商業(yè)銀行，引進(jìn)域外金融機(jī)構(gòu)到本縣設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

4．積極推動(dòng)“農(nóng)村信用體系建設(shè)試點(diǎn)”工作。抓緊成立工作組織，制定具體工作實(shí)施方案，加強(qiáng)與縣委政府的溝通協(xié)調(diào)，如期推動(dòng)此項(xiàng)工作順利開展。

5．切實(shí)做機(jī)構(gòu)信用代碼證發(fā)放工作。利用“政企通”平臺(tái)直接面向企業(yè)發(fā)布征信政策信息、進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)宣傳，盡快完成縣域全部1200余戶企事業(yè)單位（組織）的信用代碼證發(fā)放工作。

二0一二年七月十二日

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XX縣財(cái)政局

關(guān)于201*年上半年工作完成情況及下半年工作部署的

匯報(bào)

今年上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委十屆二次全會(huì)精神，牢牢抓住“穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)型升級(jí)”的工作主線，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出保障有力，為實(shí)現(xiàn)建設(shè)富強(qiáng)美好、人民滿意自治縣目標(biāo)提供了財(cái)力支持。

一、上半年財(cái)政收入完成情況。1、一般預(yù)算收入完成情況

截止6月底，全縣財(cái)政收入累計(jì)完成74232萬元，占全年任務(wù)的78.1%，比去年同期增收22050萬元，增長(zhǎng)42.26%。其中：地方收入累計(jì)完成45828萬元，占全年任務(wù)的85.5%，比去年同期增收15592萬元，增長(zhǎng)51.57%。財(cái)政總收入及地方一般預(yù)算收入增速連續(xù)4個(gè)月居全市第一。

分部門完成情況：國稅系統(tǒng)完成21160萬元，占全年任務(wù)的70.5%，同比增收6864萬元，增長(zhǎng)48.01%；地稅系統(tǒng)完成44942萬元，占全年任務(wù)的72.5%，比去年同期增收10787萬元，增長(zhǎng)31.58%；財(cái)政系統(tǒng)完成8130萬元，占全年任務(wù)的271%，比去年同期增收4399萬元，增長(zhǎng)117.89%。

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2、地方政府性基金收入完成情況

截止6月底，我縣地方政府性基金收入完成27045萬元，占年初任務(wù)（60760萬元）的44.51%，其中：城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入220萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入274萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入26466萬元；彩票公益金收入84萬元。

二、收入特點(diǎn)及重點(diǎn)稅源企業(yè)變化發(fā)展情況

1、制造業(yè)小幅增收，稅收貢獻(xiàn)率持續(xù)下滑。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，我縣制造業(yè)呈現(xiàn)有增有減的趨勢(shì)，上半年共實(shí)現(xiàn)稅收10179萬元，同比增收1027萬元，增長(zhǎng)11.22%。占稅收總量的15.4%，比去年同期下降3.4個(gè)百分點(diǎn)，排在房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)之后。一是傳統(tǒng)食品加工業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。如福喜食品有限公司主要生產(chǎn)麥當(dāng)勞產(chǎn)品，銷售價(jià)格從去年年底逐步提升價(jià)格，且去年又新增一條熟食生產(chǎn)線，現(xiàn)已正常運(yùn)行投產(chǎn)，上半年累計(jì)納稅1925萬元，增收1239萬元，增長(zhǎng)181%；阿果安娜水果公司納稅578萬元，增收137萬元，增長(zhǎng)31%。二是金屬壓延業(yè)全面減收。受宏觀調(diào)控影響，鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，銷售價(jià)格不斷下滑，利潤(rùn)空間縮小，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)下降。截止6月底累計(jì)納稅2061萬元，比去年同期減收1002萬元，下降32.71%。如XXXX實(shí)業(yè)有限公司今年上半年銷量、銷售收入大幅減少，致使企業(yè)效益嚴(yán)重下滑，目前僅納稅385萬元，比去年同期減收1354萬元，下降78%；XX鋼鐵制品有限公司

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雖然銷量和收入有一定增長(zhǎng)，但由于進(jìn)銷差價(jià)的減小，造成企業(yè)效益空間進(jìn)一步壓縮，目前累計(jì)納稅858萬元，比去年同期減收50萬元，下降6%；XX工貿(mào)有限公司累計(jì)納稅532萬元，同比減收244萬元，下降31%；河北XXXX精細(xì)冷軋板帶有限公司累計(jì)納稅150萬元，比去年同期減收135萬元，下降47%，這兩家公司與上述兩家減收因素相同。

2、房地產(chǎn)業(yè)基本持平。我縣房地產(chǎn)企業(yè)整體特點(diǎn)是缺乏規(guī)模樓盤，呈現(xiàn)XX一家獨(dú)大的局面。在整體樓市不旺的大形勢(shì)下，XX房地產(chǎn)項(xiàng)目依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)和營銷手段，使房地產(chǎn)行業(yè)基本維持了去年同期水平。前6個(gè)月，我縣房地產(chǎn)企業(yè)累計(jì)納稅25506元，占稅收的比重達(dá)到38.59%，同比增長(zhǎng)32.64%。今年前5個(gè)月，在剔除耕、契兩稅后，就房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營納稅一直處于回落狀態(tài)，6月份，房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，銷售價(jià)格一度上揚(yáng)，呈現(xiàn)小幅回升，截止6月底，我縣共有18家房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收，累計(jì)納稅17516萬元，與去年同期基本持平，其中：XX房地產(chǎn)公司納稅10424萬元，增收3168萬元；XX銀燕房地產(chǎn)納稅1424萬元，同比減收591萬元；XX地產(chǎn)納稅1110萬元，同比增收383萬元；XX房地產(chǎn)納稅1070萬元，同比減收52萬元；XX地產(chǎn)因?qū)儆谖脖P銷售，僅納稅490萬元，減收1620萬元。

3、建筑業(yè)強(qiáng)勢(shì)增收。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)投資拉動(dòng)，在建房地

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產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投資加大，以及日益完善的建筑業(yè)納稅程序，促使全縣建筑業(yè)在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷時(shí)期保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。前6個(gè)月，建筑業(yè)形成稅收10790萬元，比去年增收6538萬元，增長(zhǎng)153.76%。

4、新興企業(yè)逐步成為納稅中堅(jiān)。隨著園區(qū)項(xiàng)目的火熱建設(shè)，部分新上項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)達(dá)效，開始進(jìn)入納稅期，雖然絕大多數(shù)項(xiàng)目還沒有完成預(yù)期投資，生產(chǎn)還沒有安排足，效益沒有達(dá)到預(yù)期值，但這些企業(yè)開始陸續(xù)納稅已成為現(xiàn)實(shí)，納稅幾十萬、幾百萬的企業(yè)多為近年來新建成投產(chǎn)的企業(yè)。如XX鉆石技術(shù)有限公司納稅339萬元，增收214萬元；河北XX輸送機(jī)械制造有限公司納稅466萬元，增收355萬元；XX納稅441萬元，增收258萬元；XX土坂機(jī)械制造公司納稅120萬元，增收71萬元；XX建材納稅116萬元，增收73萬元；XX潔具納稅125萬元，增收49萬元等。這些新興企業(yè)雖然納稅規(guī)模還相對(duì)較小，但對(duì)XX稅收的推動(dòng)和保障效能已初現(xiàn)成效，共同組成了XX稅收的中堅(jiān)力量。

5、重點(diǎn)稅源企業(yè)變化發(fā)展情況。今年上半年，我縣前50名納稅企業(yè)累計(jì)納稅40705萬元，占全部稅收的61.6%，比去年同期前50戶企業(yè)累計(jì)納稅額增加9268萬元，同期占稅收的比重下降3個(gè)百分點(diǎn)。從納稅額來看：今年納稅千萬元以上的企業(yè)共有8家，累計(jì)貢獻(xiàn)稅收27946萬元，占全部稅收收入

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的42.2%，比去年同期減少1戶，納稅額增加6850萬元，占稅收的比重比去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)；納稅百萬元以上企業(yè)共有36家，累計(jì)貢獻(xiàn)稅收12189萬元，占全部稅收收入的18.44%。比去年同期增加3戶，納稅額增加598萬元，占稅收的比重比去年同期下降5個(gè)百分點(diǎn)。從分行業(yè)來看：今年前50戶中，房地產(chǎn)企業(yè)15家，比去年同期持平，稅收貢獻(xiàn)率下降10個(gè)百分點(diǎn)；金屬壓延企業(yè)6家，比去年同期減少1戶，稅收貢獻(xiàn)率下降5個(gè)百分點(diǎn)；商業(yè)流通企業(yè)4家，比去年同期增加2戶，稅收貢獻(xiàn)率下降1個(gè)百分點(diǎn)；商務(wù)服務(wù)企業(yè)3家，比去年同期增加1戶，稅收貢獻(xiàn)率增加11個(gè)百分點(diǎn)；食品加工企業(yè)5家，比去年同期增加1戶，稅收貢獻(xiàn)率增加2個(gè)百分點(diǎn)。

三、上半年財(cái)政支出情況。1、一般預(yù)算支出情況

今年1-6月份，財(cái)政一般預(yù)算累計(jì)支出41435萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的52.63%，同比增支5.2%。其中：其中，人員經(jīng)費(fèi)支出15321萬元，占財(cái)政總支出的36%。

從支出類別分析：一般公共服務(wù)支出7426萬元，公共安全支出2020萬元，教育支出8312萬元，文化體育與傳媒支出572萬元，占指標(biāo)的60.85%；社會(huì)保障與就業(yè)支出5539萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2289萬元，節(jié)能環(huán)保支出244萬元，城

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鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9015萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出2033萬元，交通運(yùn)輸支出1856萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出261萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出369萬元，金融監(jiān)管支出6萬元，國土資源事務(wù)支出230萬元，住房保障支出836萬元，糧油物資管理事務(wù)支出117萬元，其他支出133萬元。

從財(cái)政支出項(xiàng)目分析：截止目前，財(cái)政累計(jì)投入重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金15081萬元，其中：撥付XX線市政化建設(shè)資金676萬元、撥付XX街暢通工程建設(shè)資金730萬元、撥付縣第二水廠建設(shè)資金400萬元、撥付XX河綜合治理資金1196萬元，撥付縣人民醫(yī)院遷建資金1019萬元，撥付教育布局調(diào)整資金1213萬元，撥付規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)728萬元，償還金融機(jī)構(gòu)貸款本息4060萬元，償還各類工程欠款1600萬元，撥付專項(xiàng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)226萬元，撥付專項(xiàng)購置資金139萬元。

2、地方政府性基金支出情況：今年上半年，我縣地方政府

性基金支出22269萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的36.65%，其中：征地及拆遷補(bǔ)償支出9146萬元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出1558萬元，保障性住房支出388萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出9933萬元（全部為南北園區(qū)開發(fā)公司土地凈收益返還），城鎮(zhèn)公共事業(yè)附加支出305萬元，土地整理支出426萬元（補(bǔ)充耕地指標(biāo)支出）。

3、財(cái)政超預(yù)算往來資金（虧口）撥付情況：今年以來，

財(cái)政部門在保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)和教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會(huì)事

業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)籌措資金，在年初預(yù)算安排嚴(yán)

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重不足的情況下，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入，截止目前已累計(jì)撥付超預(yù)算資金5622萬元。其中：撥付XX工業(yè)區(qū)稅收返還資金3000萬元（另有201*萬元已在縣�？盍兄В�；撥付XX實(shí)業(yè)土地回購資金250萬元；撥付農(nóng)村生活垃圾無害化處理資金170萬元，償還一二中遷建工程建設(shè)資金1000萬元。

四、重點(diǎn)項(xiàng)目及預(yù)留資金支出情況。

（一）預(yù)備費(fèi)支出情況：1-5月份預(yù)備費(fèi)已累計(jì)支出1000萬元，占年初預(yù)留的100%，支出明細(xì)如下：

1、水務(wù)局第二水廠建設(shè)資金200萬元，XX整治工程勘察測(cè)量資金20萬元；

2、追加政府辦各類經(jīng)費(fèi)160萬元；3、追加縣委辦各類經(jīng)費(fèi)91萬元；4、追加發(fā)改局辦公經(jīng)費(fèi)125萬元；5、追加工業(yè)園區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)100萬元；6、追加宣傳部經(jīng)費(fèi)30萬元；

7、追加民宗局民族工藝品購置資金及經(jīng)費(fèi)57萬元；8、追加旅游發(fā)展有限公司公司注冊(cè)資金30萬元；9、追加農(nóng)業(yè)局無公害蔬菜禮品箱所需資金10萬元；10、追加其他單位經(jīng)費(fèi)177萬；

（二）預(yù)留專項(xiàng)資金支出情況：201*年全年預(yù)算安排預(yù)留專項(xiàng)資金8600萬元，其中：城建投入2500萬元、民生投入

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4000萬元、政法投入安排1000萬元、交通投入資金安排1100萬元。1-5月份累計(jì)支出5839萬元，其中：城建投入2517萬元，占年初預(yù)留的100.68%；民生投入2797萬元，占年初預(yù)留的69.93%；政法投入504萬元，占年初預(yù)留的50.4%；交通投入資金合計(jì)20萬元，占年初預(yù)留的1.82%。

五、下半年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)

就我縣下半年經(jīng)濟(jì)總體走勢(shì)而言，應(yīng)該是繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政收入增速將是小幅回落，超額完成全年預(yù)期目標(biāo)將有十分的把握。主要走勢(shì)特點(diǎn)是：

1、制造業(yè)繼續(xù)保持增減平衡。以XX公司、XX為代表的食品加工業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，XX公司稅收預(yù)計(jì)全年超過201*萬元，增收1000萬元以上。金屬壓延業(yè)將繼續(xù)下滑，XX實(shí)業(yè)如按目前發(fā)展，預(yù)計(jì)下半年可實(shí)現(xiàn)稅收300萬元，全年達(dá)到500萬元，同比減收1030萬元，減少67.32%。如果下半年經(jīng)濟(jì)回暖，壓延業(yè)下滑趨勢(shì)可得到緩解，但全年壓延業(yè)減收的局面不會(huì)改變。

2、房地產(chǎn)業(yè)納稅放緩。下半年我縣房地產(chǎn)稅收將主要來自于孔雀城，從目前XX城銷售情況看，要達(dá)到去年40個(gè)億的銷售額也十分困難。同時(shí)，縣城、XX等樓盤不是尾盤就是滯銷，整體形勢(shì)是銷售不旺，這將對(duì)下半年稅收產(chǎn)生影響。而舊城改造、新民居建設(shè)可能成為今后稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。今年我縣實(shí)施

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舊城改造項(xiàng)目10個(gè)，新民居建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，目前舊城改造項(xiàng)目已進(jìn)入拆遷階段，新民居建設(shè)項(xiàng)目已開工建設(shè)，這將成為我縣未來的地產(chǎn)項(xiàng)目增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、投資拉動(dòng)及新興企業(yè)強(qiáng)力支持稅收增長(zhǎng)。下半年，XX飲品等部分項(xiàng)目將陸續(xù)投入生產(chǎn)，園區(qū)其他項(xiàng)目生產(chǎn)穩(wěn)定，這將成為我縣稅收新的活力。

六、下半年工作部署。

下一步，我們將緊緊圍繞縣委、縣政府201*年重點(diǎn)工作安排，積極發(fā)揮財(cái)政部門在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要作用，

統(tǒng)籌安排財(cái)政收支，全力確保全縣重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

1、狠抓收入征管，確保完成年度收入任務(wù)。狠抓收入組織，建立完善綜合治稅機(jī)制，加強(qiáng)納稅信息溝通和統(tǒng)計(jì)分析，加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格控制減免稅，制止和糾正越權(quán)減免稅收，提高收入組織的針對(duì)性和時(shí)效性，確保全年財(cái)政收入突破10億元大關(guān)。

2、從嚴(yán)從緊安排支出，緩解財(cái)政壓力。今年以來，雖然財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，但收入增長(zhǎng)增加的可用財(cái)力，還遠(yuǎn)不能滿足剛性增支需求，因此，我縣財(cái)政收支矛盾仍然十分突出。截止目前，年初預(yù)留專項(xiàng)資金及縣�？钪С鲆呀咏�70%，預(yù)備費(fèi)支出已達(dá)100%，累計(jì)超預(yù)算支出5622萬元。下半年財(cái)政部門將進(jìn)一步加大節(jié)支力度，嚴(yán)格支出順序，對(duì)已安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)要嚴(yán)格按年初預(yù)算從嚴(yán)從緊安排撥付。另外，我局將進(jìn)一步加

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大“跑省進(jìn)廳”力度，通過爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、專項(xiàng)資金以緩解財(cái)政支出壓力。

3、充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，積極融通資金支持重大項(xiàng)目建設(shè)。一方面按照擴(kuò)大投資的重點(diǎn)方向和自治縣實(shí)際，加強(qiáng)政府部門間的協(xié)調(diào)配合，千方百計(jì)做好選項(xiàng)和地方資金配套工作，爭(zhēng)取多使用、使用好國家無償投入和轉(zhuǎn)貸的國債資金。另一方面采取資本注入、財(cái)政補(bǔ)貼、貸款貼息等杠桿引導(dǎo)方式，帶動(dòng)社會(huì)投資跟進(jìn)增長(zhǎng)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的粘合作用，帶動(dòng)更多的社會(huì)投資和消費(fèi)需求，促進(jìn)金融資本、民間資金導(dǎo)向基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、特色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，不斷推動(dòng)自治縣產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，努力為自治縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展儲(chǔ)備力量。

二O一二年七月十二日

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