慧智物業(yè)公司201*年上半年工作總結(jié)

Xx201*年上半年工作總結(jié)

今年以來，xx公司以尋求準(zhǔn)確的市場定位和增強(qiáng)自身競爭能力為基礎(chǔ)，以“一年扎根，兩年完善，三年創(chuàng)品牌”為整體工作目標(biāo)。主要完成了以下工作：

一、積累經(jīng)驗(yàn)努力啟動(dòng)慧智物業(yè)管理業(yè)務(wù)上半年來，xx公司以鍛煉隊(duì)伍，完善管理模式，積累經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力為目的，積極啟動(dòng)慧智物業(yè)，努力開拓物業(yè)管理市場，逐步形成一支穩(wěn)定、專業(yè)的物管隊(duì)伍。先后參與了xx小區(qū)物業(yè)投標(biāo)、策劃的xx物業(yè)管理方案得到xx首肯，與xx物業(yè)管理形成合作意向，與市環(huán)衛(wèi)處、市住房辦、物業(yè)辦和其他物業(yè)小區(qū)的物業(yè)管理、保潔服務(wù)合作項(xiàng)目正在積極洽談中。在物業(yè)管理方面進(jìn)行了有益的探索，積累了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

二、學(xué)習(xí)、研究物業(yè)管理發(fā)展態(tài)勢提高管理人員理論素質(zhì)結(jié)合xx物業(yè)管理工作實(shí)際，積極捕捉相關(guān)信息，努力拓展工作思路，因長沙市發(fā)生的市民墜入窨井事件，我們結(jié)合xx市政設(shè)施管理現(xiàn)狀，組織人員遠(yuǎn)赴xx考察了窨井防墜網(wǎng)加工制造、安裝業(yè)務(wù)。目前防墜網(wǎng)已進(jìn)行了試安裝，得到了xx的充分肯定。為進(jìn)一步提高物業(yè)管理人員理論素質(zhì)，組織人員參加了為期x天全國物業(yè)管理從業(yè)人員崗位培訓(xùn)班，參訓(xùn)人員了解了物業(yè)管理行業(yè)的現(xiàn)狀，學(xué)習(xí)了與物業(yè)管

理相關(guān)的《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《山東省物業(yè)管理?xiàng)l例》、《山東省住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理辦法》、《物權(quán)法》等法律、法規(guī)，提高了從事物業(yè)管理的本領(lǐng)。

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物業(yè)公司上半年工作總結(jié)

上半年，公司在公司董事會(huì)決議精神指導(dǎo)下，在以陳達(dá)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，緊緊圍繞經(jīng)營與管理這個(gè)中心，以“勵(lì)精圖治、開拓物業(yè)市場；眾志成誠，再創(chuàng)大廈輝煌；重經(jīng)營、控成本、提高經(jīng)濟(jì)效益；重管理、抓培訓(xùn)、創(chuàng)新服務(wù)理念；重品牌、拓市場、增強(qiáng)競爭實(shí)力；重人才、創(chuàng)機(jī)遇、擴(kuò)大發(fā)展空間”為經(jīng)營管理方針，克服了目前新建寫字樓硬件設(shè)施好，價(jià)格低所帶來的市場沖擊，以及廈內(nèi)幾家大客戶由于公司自建樓宇和國家政策調(diào)整等原因的搬遷給公司造成的巨大經(jīng)營影響等困難，加大內(nèi)部物業(yè)管理和對外營銷工作力度，雙管齊下，遏制了出租率連續(xù)下滑的趨勢，使經(jīng)營工作扭轉(zhuǎn)了不利的局面，保持出租率穩(wěn)定回升，最高達(dá)到86.39%；物業(yè)管理也取得較大進(jìn)展，客戶滿意率保持在98%以上；員工隊(duì)伍建設(shè)也實(shí)現(xiàn)了人員繼續(xù)精干，任務(wù)不斷加大，素質(zhì)進(jìn)一步提高，精神面貌實(shí)現(xiàn)大改觀的嶄新局面。

一、上半年經(jīng)營狀況及預(yù)算執(zhí)行情況1、營業(yè)收入

截止201*年5月末完成營業(yè)收入331.12萬元（含能源費(fèi)58.99萬元），占預(yù)算815萬元（含能源費(fèi)149萬元）的40.63％，比上年同期減少57.98萬元。減少的主要原因是出租率低于上年同期，201*年5月出租率為83.42％，201*年5月出租率為75.95％。2、營業(yè)成本

營業(yè)成本完成3.75萬元，占預(yù)算8萬元的46.88％，比上年同期增加1.40萬元。營業(yè)成本是餐飲的外賣成本，今年餐飲收入高于上年同期收入1.6萬元。3、三項(xiàng)費(fèi)用

三項(xiàng)費(fèi)用即營業(yè)費(fèi)用、工資及福利、行政管理及公共費(fèi)用合計(jì)216.41萬元，占預(yù)算524.50萬元的41.26％，比上年同期減少10.76萬元。主要是公司通過減員增效，工資減少4.17萬元；公司開展節(jié)能降耗節(jié)余水電費(fèi)2.21萬元，維修費(fèi)節(jié)余1.81萬元。4、營業(yè)稅金

營業(yè)稅金完成14.60萬元，占預(yù)算41.50萬元的35.18％，比上年同期減少1.81萬元。5、毛利

毛利完成96.36萬元，占預(yù)算241萬元的39.98％，比上年同期減少46.81萬元。主要原因是營業(yè)收入低于上年同期。6、非經(jīng)營費(fèi)用

非經(jīng)營費(fèi)用為201.84萬元，占預(yù)算583萬元的34.62％，比上年同期減少49.59萬元。主要原因是房產(chǎn)稅繳稅期限的改變，201*年房產(chǎn)稅自用部分一次繳納，201*年改為按季繳納，此項(xiàng)節(jié)余24.87萬元，業(yè)主費(fèi)用節(jié)余7.09萬元。7、營業(yè)外收支

營業(yè)外支出為0.45萬元。8、凈利潤

截至201*年5月末凈利潤為-105.93萬元，占預(yù)算-342萬元的30.97％，比上年同期減虧0.32萬元。

上半年經(jīng)營運(yùn)營情況預(yù)測：

根據(jù)公司1-5月經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況預(yù)測,201*年上半年大廈公司營業(yè)收入預(yù)計(jì)完成410萬元(含能源費(fèi)74.5萬元),占預(yù)算815萬元（含能源費(fèi)149萬元）的50.31%;營業(yè)成本預(yù)計(jì)完成4.5萬元,占預(yù)算8萬元的56.25%;營業(yè)稅金預(yù)計(jì)完成21萬元,占預(yù)算41.5萬元的50.6%;三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)完成260萬元,占預(yù)算524.5萬元的49.57%;毛利預(yù)計(jì)完成124.5萬元,占預(yù)算241萬元的51.66%;非經(jīng)營費(fèi)用預(yù)計(jì)完成261萬元,占預(yù)算583萬元的44.77%;利潤總額預(yù)計(jì)完成-136.95萬元,占預(yù)算-342萬元的40.04%.

二、成本費(fèi)用控制及財(cái)務(wù)管理情況公司嚴(yán)格貫徹執(zhí)行預(yù)算控制的原則，將費(fèi)用指標(biāo)分解落實(shí)到每個(gè)部門和個(gè)人，在預(yù)算執(zhí)行過程中，按照預(yù)算完成進(jìn)度每月上報(bào)資金支出計(jì)劃，報(bào)業(yè)主審核批準(zhǔn)。工程方面在服務(wù)水平不降低的情況下，力爭節(jié)能降耗，空調(diào)運(yùn)行根據(jù)每天氣溫的實(shí)際情況進(jìn)行供給調(diào)整，從一點(diǎn)一滴節(jié)約成本費(fèi)用，截止5月末，節(jié)約水電費(fèi)2.21萬元；工程部加強(qiáng)設(shè)備的日常的維護(hù)保養(yǎng)工作，使維修費(fèi)節(jié)余1.81萬元；保潔部對低值易耗品的消耗，制定了具體的量化標(biāo)準(zhǔn)（如洗滌劑的使用），使低值易耗品節(jié)余3.61萬元；在物品采購上，進(jìn)一步完善了采購制度，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成了采購審核委員會(huì)，首先對所有供應(yīng)商的資格進(jìn)行嚴(yán)格評定，只有供應(yīng)商的資質(zhì)、所提供產(chǎn)品的質(zhì)量、所提供產(chǎn)品的價(jià)格等幾項(xiàng)指標(biāo)都符合標(biāo)準(zhǔn)，才可能成為大廈的供應(yīng)商；其次計(jì)財(cái)部與相關(guān)部門還隨時(shí)詢價(jià)，以便隨時(shí)調(diào)整所購物品的價(jià)格，以保證所購物品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，降低采購成本。

公司進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)電算化管理，保證了財(cái)務(wù)高效準(zhǔn)確及數(shù)據(jù)安全性與穩(wěn)定性；及時(shí)完成各類報(bào)表的上報(bào)工作；進(jìn)一步強(qiáng)化對欠租客戶的清繳工作，完善了租金催繳制度，每月編制租金收取情況表，對幾家經(jīng)常交費(fèi)不及時(shí)的客戶，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，將租金的清繳落實(shí)到部門、個(gè)人，保證了各類應(yīng)收款項(xiàng)的及時(shí)足額收繳；積極進(jìn)行了稅收籌劃工作，201*年哈爾濱市涉外分局征收自用房產(chǎn)稅時(shí)，實(shí)行一次征收，經(jīng)與稅務(wù)局協(xié)調(diào)爭取，今年自用房產(chǎn)稅實(shí)行按年征收，按季繳納，為公司節(jié)省了資金成本；針對201*年稅務(wù)檢查提出的關(guān)于能源費(fèi)征稅的問題，大廈公司采取了積極的應(yīng)對措施，今年年初大廈公司與北京保利物業(yè)簽訂了授權(quán)委托合同書，所有銷售合同都加蓋了北京保利物業(yè)的公章，使所簽合同更加嚴(yán)密，從而規(guī)避了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；公司每月進(jìn)行一次損益分析，對各項(xiàng)指標(biāo)按完成預(yù)算進(jìn)度情況、與上年同期進(jìn)行比較，及時(shí)指出經(jīng)營中應(yīng)注意的事項(xiàng)，為公司的經(jīng)營發(fā)展獻(xiàn)技獻(xiàn)策；三、全力抓好銷售工作

在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和直接指導(dǎo)下，在其它部門的大力支持與配合下，經(jīng)銷售部全體員工的努力，上半年新、擴(kuò)租面積達(dá)1985.96平米，僅上半年出租面積即超過201*年全年新擴(kuò)租面積,創(chuàng)歷史新高。市場形勢及銷售策略

二00四年是公司經(jīng)營工作最為艱難的一年，年初廈內(nèi)有近10家客戶到期，因各種原因不再續(xù)租，造成公司極大的被動(dòng)。出租率一再下降，加之哈爾濱市相繼投入使用的開發(fā)區(qū)管理大廈、奧維斯大廈、常青大廈等專業(yè)甲級寫字樓的低價(jià)格招商，給我廈造成了巨大沖擊�，F(xiàn)廈內(nèi)的華為公司也是我廈的最大客戶之一，但其公司作為IT行業(yè)受行業(yè)政策的影響，可能有搬遷到聯(lián)通大廈（奧維斯大廈另一半），這無疑將對我廈造成嚴(yán)重的影響，直接關(guān)系到公司全年經(jīng)營任務(wù)的完成。

另一方面新建寫字樓的低價(jià)位沖擊市場，也迫使我廈租金價(jià)格逐年下降，利潤率也隨之有所下降，經(jīng)營難度愈來愈大。

鑒于以上情況，公司決定以市場為導(dǎo)向，更新觀念，抓住突出重點(diǎn)，突出產(chǎn)品優(yōu)勢，依托強(qiáng)有力的軟件服務(wù)，堅(jiān)守地域名牌，堅(jiān)守高檔寫字樓這塊陣地。年初在經(jīng)過廣泛的市場調(diào)研后，制定了今年的營銷方案。以此為指導(dǎo)開展工作。

1、采取主動(dòng)出擊辦法出外尋訪客戶，擺脫了過去足不出戶在廈等客戶的被動(dòng)局面。銷售員對哈市寫字樓市場進(jìn)行了一次全方位的調(diào)研，公司領(lǐng)導(dǎo)與大家一起針對競爭對手，逐一進(jìn)行詳細(xì)分析，真正做到了知己知彼。同時(shí)對各大廈內(nèi)的入駐公司也進(jìn)行了地毯式拜訪，積累了大量目標(biāo)客戶，為日后銷售工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

2、銷售部建章建制，嚴(yán)格管理，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下每周一固定開部門例會(huì)，對廈內(nèi)客戶及意向客戶逐一分析，不放過任何可能成交的機(jī)會(huì)。3、完善內(nèi)業(yè)工作，銷售部目前已建立了《競爭對手檔案》、《目標(biāo)客戶檔案》、《廈內(nèi)客戶檔案》、《每日工作計(jì)劃表》、《每日工作記錄表》、《會(huì)議紀(jì)要檔案》等，每月月末出臺(tái)《出租率一覽表》、《月租賃情況報(bào)告》、《月租金收入表》、《月客戶變動(dòng)情況表》及《下月客戶變動(dòng)情況預(yù)測表》等。

4、公司根據(jù)不同的出租形勢，不定期推出特惠房，在小范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳，搞促銷活動(dòng)，收到了良好的效果與收益，大大提高了出租率及銷售收入。

5、依據(jù)不同的出租狀況，對空房進(jìn)行整體規(guī)劃，從十余米、幾十米、上百米至幾百米的面積都可提供，以滿足不同客戶的不同需求，從而增加了客戶成交率。

6、針對每一個(gè)銷售案例，對談判流程進(jìn)行剖析，讓每位銷售員從中受到啟發(fā)，分析談判技巧，從中積累經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，提高銷售人員的銷售和談判技能，為日后銷售工作起到積極的促進(jìn)作用。

7、對新入駐的公司送禮品、鮮花，以體現(xiàn)大廈的熱情和溫情，讓客戶感到新環(huán)境的親切和溫馨。

8、進(jìn)一步完善銷售考核方案。公司依據(jù)今年的銷售指標(biāo)任務(wù)，進(jìn)行細(xì)化，給銷售部下達(dá)了詳細(xì)的考核方案，分為季度考核、半年考核與全年考核。同時(shí)，依據(jù)考核方案制定了不同的獎(jiǎng)懲制度，從單價(jià)、付款方式等各方面制定不同的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)銷售人員積極性，增強(qiáng)集體主義意識，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，以促進(jìn)全年銷售指標(biāo)順利完成。正是由于業(yè)主公司陳總的大力支持以及公司經(jīng)營班子對市場的準(zhǔn)確把握，制定的營銷方案和具體銷售策略切實(shí)可行，因此取得了可喜的成績，出租率由最低時(shí)的71.2%上升到86.39%。為完成今年的經(jīng)營指標(biāo)奠定了良好的基礎(chǔ)。

四、全面抓好物業(yè)管理提高服務(wù)水平

為全面適應(yīng)企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”的發(fā)展需要，實(shí)現(xiàn)公司201*年的經(jīng)營管理目標(biāo)，經(jīng)營班子以務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地，抓經(jīng)營，控成本，加大銷售力度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，細(xì)化各項(xiàng)服務(wù)，全面提高管理人員素質(zhì)為指導(dǎo)思想，同時(shí)確定了協(xié)助房開做好小區(qū)物業(yè)管理的籌備和運(yùn)作工作，開拓物業(yè)市場、創(chuàng)物業(yè)品牌的發(fā)展目標(biāo)。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和基礎(chǔ)管理，努力向規(guī)范化邁進(jìn)，加速推進(jìn)各項(xiàng)工作。

（一）、完善制度建設(shè)加強(qiáng)行政管理

公司在年初即著手規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理制度，針對日常管理運(yùn)作中存在的不足，先后完善了旨在加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)管理的質(zhì)檢工作管理方案，增加了兼職質(zhì)檢人員，加大了工作力度；并組織修訂了《員工獎(jiǎng)懲條例》、《員工手冊》，年初完善并下發(fā)了人員招聘、入職聘用、培訓(xùn)考核管理規(guī)定，推行360度綜合考評制度，中層以上管理人員述職考評制度。

建立并修訂了員工儀容儀表管理、員工勞動(dòng)紀(jì)律、考勤管理、車輛管理及出車審批制度、企業(yè)合格分供方審批制度、統(tǒng)一文件格式管理等。制定并下發(fā)了物業(yè)管理《定置管理》、二次裝修管理、客戶入駐退租管理等，下發(fā)并執(zhí)行大廈員工培訓(xùn)規(guī)劃等，制定并下發(fā)了租金催繳方案、大廈鑰匙管理方案、消防應(yīng)急預(yù)案、采購審核制度；建立健全了公司各級例會(huì)制度，包括總經(jīng)理辦公會(huì)和各部門例會(huì)、服務(wù)分析會(huì)、損益分析會(huì)等，使制度建設(shè)與公司各項(xiàng)管理同步發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。

公司進(jìn)一步強(qiáng)化人力資源管理，堅(jiān)持減員增效的基本原則，嚴(yán)格控制人員總數(shù)，在用工形式上，盡量使用臨時(shí)工，以減少人力成本；現(xiàn)公司正式員工57人、業(yè)主部3人；加臨時(shí)員工合計(jì)90人，由于接管頤和家園售樓中心暫增加3人。

（二）、加強(qiáng)企業(yè)管理提高服務(wù)水平

大廈公司始終保持在哈市物業(yè)行業(yè)尤其是寫字樓管理的領(lǐng)先地位，得益于企業(yè)在軟件服務(wù)上保持優(yōu)勢和管理理念的不斷超前更新，因此，針對客戶服務(wù)如何再上臺(tái)階，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)服務(wù)外延的擴(kuò)展和內(nèi)涵的深化，公司采取了一系列措施：從上半年起開始推行服務(wù)分析會(huì)制度，集中研究討論、綜合分析協(xié)調(diào)處理服務(wù)工作中遇到的困難和問題，使一些難以解決的問題得到妥善落實(shí)，服務(wù)效率也得到明顯的提高。并加強(qiáng)大廈保安、工程的服務(wù)能力和處理突發(fā)事件能力。使公司整體綜合服務(wù)水平有了更大的提高。

公司今年特別強(qiáng)調(diào)對中層管理人員能力的培養(yǎng),重在提高中層管理人員的素質(zhì)，發(fā)揮中層管理人員作用,為此年初時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)班子即對中層管理人員提出了十項(xiàng)要求：即①要有時(shí)間觀念，要提高工作效能。②要?jiǎng)?wù)實(shí)。③要能獨(dú)當(dāng)一面。④專業(yè)技術(shù)和知識水平夠不夠。⑤要認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于承擔(dān)責(zé)任。⑥要做到成熟和專業(yè)化，從現(xiàn)象中能看到本質(zhì)。⑦要具備應(yīng)付緊急情況的能力。⑧要有思想，有工作的方式方法和工作思路，要能拿出完整的方案，并能組織實(shí)施，執(zhí)行，并跟蹤完成情況。⑨各部門間的相互合作和補(bǔ)臺(tái)。⑩要了解和掌握基本的財(cái)務(wù)知識，學(xué)會(huì)看財(cái)務(wù)報(bào)表。使管理人員工作有了新目標(biāo)、新標(biāo)準(zhǔn)和更大的壓力。形成了一種學(xué)習(xí)的氛圍，工作干勁有所增加，管理能力也有所提高。1、

抓好客務(wù)服務(wù)與管理

公司進(jìn)一步發(fā)揮客務(wù)中心的協(xié)調(diào)作用，定期走訪客戶，及時(shí)聽取客戶意見和建議，做到及時(shí)反饋、及時(shí)整改，使客戶永遠(yuǎn)感受到大廈高素質(zhì)、高效率的服務(wù)水平。在內(nèi)部管理中加強(qiáng)日常巡檢頻次，做到隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)處理，提高地毯的清洗頻率，以解決大廈地毯年久陳舊易臟的問題；提高了送水送報(bào)及郵件工作效率，使客戶感到了新變化。5月份又完成了大廈樓體的清潔，使大廈保持了整潔美觀的良好環(huán)境。2、

強(qiáng)化工程管理

今年上半年公司重點(diǎn)強(qiáng)化工程管理，先后完成大廈程控交換機(jī)電腦話務(wù)軟件升級，變電低壓柜保養(yǎng)升級；改造消防控制電纜等項(xiàng)目。對外樓體部分損壞鋁板進(jìn)行維修更換；維修外車場地面伸縮縫等，并按計(jì)劃全面搞好各大機(jī)電、空調(diào)的維護(hù)和檢修，以一流的完好率保證了大廈的正常運(yùn)營。在日常服務(wù)中進(jìn)一步推行限時(shí)服務(wù)制，即要求三分鐘必須趕到客戶報(bào)修現(xiàn)場，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全過程的跟蹤，對每一步落實(shí)的情況或計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，直到落實(shí)。與此同時(shí)，工程部進(jìn)一步加強(qiáng)客戶二次裝修的監(jiān)理與服務(wù)工作，即保證了大廈的安全及正常的秩序，保證了客戶的良好辦公環(huán)境，也保證了裝修客戶的工期和施工質(zhì)量，受到客戶的一致好評。3、

加強(qiáng)餐飲管理增強(qiáng)服務(wù)特色

公司根據(jù)年初客戶調(diào)查意見反饋，及時(shí)調(diào)整菜肴的花色品種，轉(zhuǎn)變觀念，設(shè)計(jì)創(chuàng)新了不少新菜品，滿足了客戶的要求，今年新增加熱菜30種、涼菜20余種，每日4熱4涼輪換；增加主食10余種，并增加了早餐品種，豐富了書吧書籍，改善了餐廳的就餐環(huán)境，受到了新、老客戶的歡迎。僅午餐客流量就由過去的200人次/天上升到300多人次/天。4、

加強(qiáng)安保工作力度確保大廈安全

大廈時(shí)時(shí)把安全工作放在首位，在強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建設(shè)同時(shí)，加強(qiáng)日常的檢查和巡視，并定期進(jìn)行安全大檢查，加大對隱患部位的整改和防范力度，積極配合公安消防部門搞好治安消防防范工作。除加強(qiáng)人防管理外，客務(wù)保安部與工程部門配合，定期對廈內(nèi)消防、監(jiān)控等設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，保證設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在內(nèi)部管理中，今年一方面是側(cè)重對外來人員的有效控制和管理，大大減少了外來人員的推銷。另一方面加強(qiáng)準(zhǔn)軍事化管理和禮儀禮貌培訓(xùn)，提高了保安人員的整體素質(zhì)，也提升了大廈的整體服務(wù)形象。（三）、加強(qiáng)員工培訓(xùn)提高綜合素質(zhì)公司年初即制定了員工培訓(xùn)計(jì)劃，并已按計(jì)劃逐步實(shí)行。今年的培訓(xùn)計(jì)劃突出了兩個(gè)主題：一是中層管理人員的培訓(xùn)，年初首先在主管以上管理人員中開展提高責(zé)任心、提高服務(wù)意識培訓(xùn)，通過開展形勢任務(wù)教育激發(fā)管理人員的斗志，統(tǒng)一了思想。針對公司對中層管理人員提出的十項(xiàng)管理要求，從管理人員基本素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和技能以及管理理念和水平等各方面制定了系統(tǒng)的培訓(xùn)課題。通過請進(jìn)來，走出去，交流學(xué)習(xí)等形式提高管理人員素質(zhì)和水平。4月請國家建設(shè)部培訓(xùn)中心的老師來廈與中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行交流，6月份邀請北京保利物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)來廈就招投標(biāo)管理、物業(yè)發(fā)展趨勢等進(jìn)行專題的培訓(xùn)，這些培訓(xùn)和交流為提升大廈管理人員綜合管理水平、開闊視野，提供了很好的機(jī)會(huì)，也收到了良好的效果。二是針對保潔保安人員相對流動(dòng)性大的特點(diǎn)，規(guī)范和加強(qiáng)了新員工崗前培訓(xùn)，使新員工能盡快進(jìn)入角色，以最佳的培訓(xùn)達(dá)到了最好的效果；同時(shí)按照全年培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施部門的崗位技能培訓(xùn)，崗位練兵及崗位競賽等各種形式的活動(dòng)與培訓(xùn)，不斷提高全員的服務(wù)意識和服務(wù)水平。

（四）抓住宅物業(yè)管理提升管理水平

目前住宅小區(qū)物業(yè)管理主要是承接本系統(tǒng)即哈爾濱保利房地產(chǎn)公司開發(fā)的物業(yè)項(xiàng)目，201*年承接了該公司二期麗麓園項(xiàng)目，因此公司把強(qiáng)化小區(qū)物業(yè)管理、提高整體水平作為重點(diǎn)工作來抓。重點(diǎn)在小區(qū)綜合管理上下功夫，使保潔、保安、保暖“三保”又有新的起色。綠化工作也實(shí)現(xiàn)了較大改觀。公司對小區(qū)物業(yè)是實(shí)行單獨(dú)核算管理，但在管理與服務(wù)質(zhì)量考核上納入統(tǒng)一管理。今年小區(qū)在公司的要求和帶動(dòng)下，在完善內(nèi)業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理，快速反應(yīng)、快捷服務(wù)等方面都有較大的進(jìn)展。

一是在營造小區(qū)文化氛圍上進(jìn)行了有益的探索。設(shè)立了小區(qū)文化活動(dòng)站，使小區(qū)老年人有了休閑、娛樂的場所。

二是服務(wù)及時(shí)周到。對日常報(bào)修及時(shí)熱情，急修立即搶修，非急修項(xiàng)也盡量安排當(dāng)天報(bào)修當(dāng)日完畢，讓業(yè)主滿意。凡有市政通知停電、水及大修等事項(xiàng)都進(jìn)行積極地宣傳公告，提早告之業(yè)戶，增強(qiáng)了服務(wù)意識，受到了廣大業(yè)主的好評。

三是強(qiáng)化鍋爐房、辦公室的環(huán)境衛(wèi)生管理，強(qiáng)化定置管理，樹立文明禮貌服務(wù)形象，把轉(zhuǎn)變作風(fēng)落實(shí)到各項(xiàng)工作中，收到了一定效果。四是加強(qiáng)內(nèi)業(yè)檔案管理，按市級優(yōu)秀小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)健全各項(xiàng)管理制度與工作程序，爭取逐步發(fā)展并保持市級示范小區(qū)的榮譽(yù)和管理水平。五、加強(qiáng)資產(chǎn)管理做好相關(guān)工作

（一）、利用大廈抵押融資，支持房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)，根據(jù)三屆一次董事會(huì)決議，上半年大廈公司在南方集團(tuán)以大廈資產(chǎn)抵押貸款過程中，配合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，提供了大廈公司年租金收入情況表及公司章程、房地產(chǎn)證書等有關(guān)資料，同時(shí)向廣州銀行的同志介紹了大廈公司資產(chǎn)情況及當(dāng)年經(jīng)營情況，得到了銀行的初步認(rèn)可，為南方集團(tuán)公司辦理抵押貸款創(chuàng)造了條件。

（二）、及時(shí)與南方集團(tuán)公司企劃部溝通確保年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)南方集團(tuán)關(guān)于下達(dá)201*年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的通知，大廈公司結(jié)合歷年財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，考慮到201*年度內(nèi)部分IT行業(yè)的客戶，由于行業(yè)政策的調(diào)整，退租面積達(dá)2700多米的實(shí)際困難，起草了”關(guān)于申請調(diào)整201*年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的請示”，并上報(bào)集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部，經(jīng)過多方努力，集團(tuán)公司同意將201*年計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，由原下達(dá)的虧損指標(biāo)250萬元，調(diào)整為虧損342萬元，為大廈完成或超額完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也有效地調(diào)動(dòng)了經(jīng)營的積極性。

（三）、摸清企業(yè)家底，做好清產(chǎn)核資工作。根據(jù)[201*]保南字134號”關(guān)于下發(fā)保利南方集團(tuán)公司清產(chǎn)核資工作實(shí)施方案”的通知要求，大廈公司成立了清產(chǎn)核資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦事機(jī)構(gòu)，先后對企業(yè)的各項(xiàng)資金往來、銀行賬戶、存貨及固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清查盤點(diǎn)，對照有關(guān)報(bào)損規(guī)定，經(jīng)清查核實(shí)，我公司無需申報(bào)資產(chǎn)損失，在此次清產(chǎn)核資工作中，大廈公司還根據(jù)公司的實(shí)際情況，針對在資產(chǎn)管理中存在的問題，健全并完善了日常資產(chǎn)的出入庫、及資產(chǎn)的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等制度，從而為企業(yè)做好業(yè)績考核創(chuàng)造了條件。

（四）、積極配合大廈物業(yè)開展月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。為確保大廈公司年度經(jīng)營計(jì)劃的完成，大廈業(yè)主公司除每月認(rèn)真審核物業(yè)公司上報(bào)的資金支出計(jì)劃外，在計(jì)劃的執(zhí)行過程中，業(yè)主公司嚴(yán)格控制資金支出，超計(jì)劃一律不予轉(zhuǎn)款，由于措施得力，截止5月末節(jié)省計(jì)劃內(nèi)資金開支32.9萬元。同時(shí)業(yè)主公司還堅(jiān)持執(zhí)行了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行跟蹤分析制度，如發(fā)現(xiàn)本月收入、費(fèi)用或現(xiàn)金流量指標(biāo)與年預(yù)算及同期有差距時(shí)，做到及時(shí)與物業(yè)公司溝通，并建議采取有效的改進(jìn)措施，為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營指標(biāo)起到了促進(jìn)作用。

（五）、繼續(xù)妥善解決大廈工程土地出讓金的償付問題。由于哈爾濱市政府加大了對全市土地出讓金欠款的清繳工作力度，今年6月上旬，公司支付土地出讓金30萬元，目前尚欠哈爾濱市政府土地出讓金665.59萬元。市政府仍在派人多次催繳，并要求從201*年開始每年償付額至少100萬元。為此，公司繼續(xù)堅(jiān)持”細(xì)水長流”逐步償還的辦法，不定期的償付一定數(shù)額，使政府部門了解并體會(huì)到公司的合作態(tài)度和還款誠意，從而達(dá)到事實(shí)上延期償還的目的。

（六）、清理大廈工程欠款。保利科技大廈工程于1996年末竣工投入使用，結(jié)算、審計(jì)工作已經(jīng)完成，同時(shí)陸續(xù)支付了部分工程款。今年上半年，公司工程部門與財(cái)務(wù)部門共同對未付工程款部份進(jìn)行了清理和確認(rèn)，目前總金額為298萬元。對此部分未付工程款，公司仍將根據(jù)實(shí)際情況，繼續(xù)實(shí)行實(shí)物與現(xiàn)金相結(jié)合的原則分階段進(jìn)行償付。

（七）、做好大廈公司土地證書的檢驗(yàn)工作。哈爾濱市政府進(jìn)行的土地證書檢驗(yàn)工作已于201*年初開始，為配合哈保房地產(chǎn)項(xiàng)目的融資工作，大廈公司曾于201*年4月、12月兩次向市國土資源局香坊分局申請延期檢驗(yàn)并予批準(zhǔn)。今年6月初，在哈保房地產(chǎn)項(xiàng)目以大廈抵押融資工作尚未完畢和市政府土地證書檢驗(yàn)換證工作已經(jīng)尾聲的情況下，為保證大廈土地證書的有效性，大廈公司正式申報(bào)土地證書檢驗(yàn)換證。由于大廈工程尚欠市政府土地出讓金665.59萬元，已被市政府國土資源局列入清繳土地出讓金欠款單位在系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)，使本次檢驗(yàn)換證工作無法正常進(jìn)行。為此，公司已向市政府報(bào)文，申請?jiān)诠�司�?jīng)營困難并承諾陸續(xù)還款的情況下，給予土地證檢驗(yàn)合格并換證。目前，此項(xiàng)工作正待批復(fù)中。

（八）、解決了大廈公司繳納租賃手續(xù)費(fèi)的遺留問題，爭取到了201*年租賃手續(xù)費(fèi)按4.2萬元繳納的優(yōu)惠，比前三年優(yōu)惠期年均6.5萬元減少了2.3萬元，比201*年預(yù)算10萬元減少了5.8萬元，降低了費(fèi)用的支出，為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營計(jì)劃做出了積極的努力。在減少費(fèi)用支出的同時(shí)，為配合并支持大廈物業(yè)的出租銷售工作，大廈業(yè)主公司積極與市政府有關(guān)業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員聯(lián)系，就出租合同的登記備案工作中的程序問題進(jìn)行協(xié)商，爭取到了簡化有關(guān)程序和手續(xù)的關(guān)照，為大廈物業(yè)銷售工作融通了方便之路。六、加強(qiáng)黨的組織建設(shè)和思想建設(shè)

黨建工作是實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康發(fā)展的重要保證。因此，緊緊圍繞提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心任務(wù)，積極探討在新形勢下全面加強(qiáng)基層企業(yè)黨的建設(shè)的新思路，成為公司黨支部今年的主要工作。公司黨支部在加強(qiáng)黨組織自身建設(shè)、加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)中，教育廣大黨員干部發(fā)揚(yáng)企業(yè)主人翁精神，帶動(dòng)全體員工積極投身到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革發(fā)展的事業(yè)中。

1、公司黨建工作今年得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，宣傳、組織等工作都有所進(jìn)展。黨支部做到了按時(shí)收繳黨費(fèi)、定期組織黨員學(xué)習(xí)，參加上級組織的活動(dòng)，基層的組織建設(shè)和黨員的思想建設(shè)得到加強(qiáng)和改進(jìn)。

2、圍繞開展學(xué)習(xí)“三講”“三個(gè)代表”等重要思想，學(xué)習(xí)黨的十六大精神等重大學(xué)習(xí)活動(dòng)，觀看錄像等，黨支部均要求黨員干部深入結(jié)合自己的工作實(shí)際，使學(xué)習(xí)活動(dòng)與管理服務(wù)工作與提高黨員素質(zhì)結(jié)合起來，做到有計(jì)劃、有組織的學(xué)習(xí)并要有個(gè)人學(xué)習(xí)心得體會(huì)，從而促進(jìn)了公司精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)的同步發(fā)展。

今年六月上旬選派4名積極分子到開發(fā)區(qū)黨工委進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為公司組織發(fā)展進(jìn)行儲(chǔ)備。七、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)

公司把關(guān)心職工教育職工寓于企業(yè)文化之中，每月除為員工開展集體生日活動(dòng)外，還利用春節(jié)、婦女節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、五四青年節(jié)、六一兒童節(jié)開展活動(dòng)，成功的舉辦了大廈員工春節(jié)聯(lián)歡會(huì)；客戶聯(lián)歡會(huì)；在三八節(jié)和六一兒童節(jié)為員工開展小的福利活動(dòng)；在五四青年節(jié)選派公司優(yōu)秀歌手參加哈爾濱開發(fā)區(qū)卡拉ok比賽，并取得三等獎(jiǎng)的好成績。公司堅(jiān)持搞好企業(yè)日常宣傳，充分利用好大廈宣傳廊這塊陣地，及時(shí)通報(bào)公司各項(xiàng)會(huì)議精神；側(cè)重搞好企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)心得體會(huì)交流、政治學(xué)習(xí)交流，以及企業(yè)文化動(dòng)態(tài)、工作動(dòng)態(tài)報(bào)道。達(dá)到了活躍企業(yè)文化、統(tǒng)一員工思想、調(diào)動(dòng)積極性、振奮員工精神的效果。八、加強(qiáng)宣傳和外聯(lián)工作

為開拓銷售市場與物業(yè)管理行業(yè)市場，今年公司將公關(guān)宣傳工作也作為一項(xiàng)重要工作來抓。為擴(kuò)大企業(yè)影響，公司除在廈內(nèi)組織開展與客戶聯(lián)誼活動(dòng)，如元旦、春節(jié)客戶聯(lián)誼會(huì)以外，還在黑龍江省電視臺(tái)《都市選房》欄目錄制轉(zhuǎn)播了大廈新春拜年宣傳片，在省臺(tái)連續(xù)播放，產(chǎn)生了較大的反響。公司又錄制了保利物業(yè)管理專題片，為項(xiàng)目開發(fā)及洽談做資料準(zhǔn)備。另外上半年公司也較重視外聯(lián)工作，接待了由市物業(yè)管理協(xié)會(huì)組織的參觀團(tuán)來我廈學(xué)習(xí)，并進(jìn)一步加強(qiáng)了公司與房產(chǎn)局、房協(xié)等部門的聯(lián)系和溝通，通過這些舉措，不斷加深保利在行業(yè)內(nèi)的影響力。

九、物業(yè)拓展情況

公司在對外拓展方面上半年重點(diǎn)與大慶建設(shè)大廈取得聯(lián)系，對其項(xiàng)目進(jìn)行了考察和摸底，與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了接觸，展示了我公司的實(shí)力和形象，使大慶建設(shè)大廈的領(lǐng)導(dǎo)加深了對我公司的了解和認(rèn)識以及我方投標(biāo)的意愿，為明年該項(xiàng)目的到期接管投標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。公司于4月先行接管了保利房地產(chǎn)開發(fā)的頤和家園售樓中心項(xiàng)目，保安已進(jìn)駐管理，保潔和工程實(shí)行定期服務(wù)，公司根據(jù)房開公司的要求各方面均實(shí)行高效快捷的管理，達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的要求。

公司將于該項(xiàng)目開工建設(shè)前期派駐物業(yè)管理人員先期介入，掌握情況并為房開公司當(dāng)好參謀，以便為后期的物業(yè)管理打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。十、工作中存在的主要問題

1、大廈現(xiàn)有的一些設(shè)施已老化，更新改造投入少，很大程度上已影響到公司的出租和形象。2、大廈物業(yè)沒有成立管理公司，仍借業(yè)主公司牌子對外經(jīng)營，既給合理避稅帶來困難，也給企業(yè)拓展物業(yè)項(xiàng)目帶來影響。

十一、下半年工作目標(biāo)及經(jīng)營預(yù)測

1、完成公司董事會(huì)確定的全年經(jīng)營指標(biāo)；

2、繼續(xù)抓好創(chuàng)建工作，保持國家級物業(yè)管理示范大廈稱號；

3、加強(qiáng)人力成本控制，大廈及現(xiàn)小區(qū)的總?cè)藬?shù)控制在90人以內(nèi)，新項(xiàng)目正式介入后另行核定人員，再報(bào)集團(tuán)審批；

4、做好接管頤和家園物業(yè)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作；5、客戶滿意率保持在98%以上；

下半年經(jīng)營預(yù)測：

根據(jù)公司廈半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況預(yù)測,201*年全年大廈公司營業(yè)收入預(yù)計(jì)完成818萬元(含能源費(fèi)149萬元),占預(yù)算815萬元的100.37%;營業(yè)成本預(yù)計(jì)完成7.95萬元,占預(yù)算8萬元的99.38%;營業(yè)稅金預(yù)計(jì)完成41萬元,占預(yù)算41.5萬元的98.8%;三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)完成522萬元,占預(yù)算524.5萬元的99.52%;毛利預(yù)計(jì)完成247.05萬元,占預(yù)算241萬元的102.51%;非經(jīng)營費(fèi)用預(yù)計(jì)完成579萬元,占預(yù)算583萬元的99.31%;利潤總額預(yù)計(jì)完成-331.95萬元,占預(yù)算342萬元的97.06%.

十二、下半年工作計(jì)劃及措施

1、強(qiáng)化物業(yè)管理，切實(shí)抓好大廈工程、保安、保潔的管理與服務(wù)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)好各項(xiàng)規(guī)章制度，保持高水平、高效率的服務(wù)。

2、強(qiáng)化財(cái)務(wù)考核與管理。突出在核算、費(fèi)用控制上下功夫，重點(diǎn)抓好預(yù)算管理，計(jì)劃采購管理，降耗成本費(fèi)用控制管理。對費(fèi)用支出過大的項(xiàng)目，采取超常規(guī)管理辦法進(jìn)行控制，如煤氣消耗、水、電等。開展全員節(jié)約活動(dòng)，堵住管理漏洞，向管理要效益。

3、抓好落實(shí)考核工作，按照與各部門簽訂的考核指標(biāo)文件，嚴(yán)格管理，把指標(biāo)分解落實(shí)到班組、個(gè)人，確保完成任務(wù)。

4、做好新項(xiàng)目的接管策劃、組織管理、人員配備、培訓(xùn)等工作，做好房開公司的顧問工作，促進(jìn)房地產(chǎn)營銷。

5、抓好ISO9000的換版升級工作，進(jìn)一步完善大廈的內(nèi)部管理，提高各項(xiàng)服務(wù)水平。6、根據(jù)公司董事會(huì)確定的更新改造資金額度，分輕重緩急有計(jì)劃的抓好更新改造項(xiàng)目的落實(shí)。

7、抓好營銷工作開拓營銷工作新局面：

①從銷售員抓起要做到至少每季度拜訪客戶一次，把客戶對大廈經(jīng)營狀況的評價(jià)及反應(yīng)出的問題反饋成文字或表格，解決問題后，客務(wù)中心人員與銷售員、銷售經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)一并回訪客戶。

②邀請客戶參與大廈組織的活動(dòng)，讓客戶與大廈之間產(chǎn)生互動(dòng)，增進(jìn)友誼。如我廈每年舉辦的文化月活動(dòng)、春游活動(dòng)等。

③組織企業(yè)家俱樂部，以廈內(nèi)各公司的老總為主，定期組織活動(dòng)，交流心得、進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，給客戶搭一個(gè)橋梁，為客戶營造一個(gè)聯(lián)絡(luò)的空間，讓廈內(nèi)客戶在保利內(nèi)部就有自己的客戶群，有業(yè)務(wù)可做，讓客戶感到足不出廈就能搛錢，借以提高續(xù)租率。

8、抓好對廈外客戶的公關(guān)活動(dòng)：針對有競爭力的其他寫字樓及星級酒店的長包房，進(jìn)行全面拜訪，大力開發(fā)新客戶資源并積極跟進(jìn)；

9、根據(jù)《201*年哈爾濱市寫字樓市場調(diào)研分析》，采取靈活的促銷政策開展銷售，具體措施是：

①采用靈活多變的銷售策略：以聯(lián)絡(luò)客戶情感作為業(yè)務(wù)洽談的輔助手段，能起到事半功倍的效果。既提高成交的可能性，又能增強(qiáng)客戶的忠實(shí)度。

②定期出臺(tái)優(yōu)惠政策：我們根據(jù)不同的出租形勢，不定期推出特惠房，在小范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳，搞促銷活動(dòng)。還可利用報(bào)紙或雜志做廣告宣傳，加大招租力度。③不斷規(guī)劃出租格局，從而增加了客戶成交率。④促銷的同時(shí)加強(qiáng)公關(guān)意識以提高成功率。

10、定制客戶專用公關(guān)禮品，作為銷售過程中聯(lián)絡(luò)客戶感情的一種方式，又有效宣傳我廈的服務(wù)品牌。

11、加大宣傳力度：充分利用省電視臺(tái)《都市選房》欄目，每期錄播不同形式的內(nèi)容，如即時(shí)的優(yōu)惠條件、企業(yè)文化宣傳、企業(yè)最新動(dòng)態(tài)等，達(dá)到名利雙收的效果。

12、組織學(xué)習(xí)最新的專業(yè)知識及物業(yè)管理知識：根據(jù)拓展物業(yè)項(xiàng)目需要，公司將組織中層管理干部和銷售員走出去，學(xué)習(xí)專業(yè)化的銷售知識及最先進(jìn)的物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，以提高物業(yè)管理能力和營銷能力。

13、加大培訓(xùn)工作力度，以培訓(xùn)推動(dòng)公司總體服務(wù)理念、管理意識的提升和工作方式方法的改進(jìn)。采取多種形式的培訓(xùn)提高公司的管理能力和增強(qiáng)員工適應(yīng)發(fā)展的能動(dòng)性。提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)與時(shí)俱進(jìn)的思想和要求。14、加強(qiáng)人力資源管理，保持現(xiàn)有總額，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部需求內(nèi)部合理調(diào)配，因事設(shè)人，定職定崗，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，提高工作效能和工作效率。

公司在上半年工作中，努力工作積極進(jìn)取，扎扎實(shí)實(shí)的走過了一段路程，取得了一定成績的同時(shí)也看到了不足，公司上下決心在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想，腳踏實(shí)地，克服困難，再接再厲，積極落實(shí)董事會(huì)確定的各項(xiàng)工作，與時(shí)俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，全面完成今年的各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)。

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