審計部201*年工作總結(jié)

審計部201*年工作總結(jié)和201*年工作計劃

一、201*年內(nèi)審工作總結(jié)

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我部的全體職工嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過我們集體的努力，我部現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，再加上我們?nèi)�體審計人員的勤奮工

作，

公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。下面從7方面做工作總結(jié)：1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部成立后，經(jīng)我部人員的共同努力，順利開展，并制定的年度工作計劃，結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)�年工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范資金管理。

首先對貨幣資金進(jìn)行了監(jiān)督管理，尤其是銀行票據(jù)（承兌匯票）的管理進(jìn)行了強(qiáng)化控制，糾正了收付不背書空轉(zhuǎn)空飛狀況，形成了資金鏈的規(guī)范銜接，從而提高了財會人員的思想意識和業(yè)務(wù)水平。

3、嚴(yán)格審批程序，規(guī)范財務(wù)支出。對日常費用及其他財務(wù)開支，根據(jù)有關(guān)財稅法規(guī)，按照公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況進(jìn)行審核，重點審核與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的費用開支，嚴(yán)格控制不合法規(guī)的票據(jù)入賬，使財務(wù)管理逐步正規(guī)化、合法化。4、掌握勞動管理，規(guī)范工資支出。針對勞動人事變化較大、生產(chǎn)效益較為不穩(wěn)、工資支出出現(xiàn)隨意的狀況，經(jīng)了解掌握，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、考核辦法對實際績效進(jìn)行審核，對無效計資、自定增資、超規(guī)補助等一律予以否定，節(jié)省工資支出達(dá)100多萬元。。5、重視考核目標(biāo)，規(guī)范責(zé)任兌現(xiàn)。一季度對紅管、大東莊、武家山、吉家塔、南峪等五個生產(chǎn)礦井的礦長年薪進(jìn)行了目標(biāo)責(zé)任考核兌現(xiàn)，增強(qiáng)了礦長們對生產(chǎn)、技術(shù)的發(fā)揮性和對安全、質(zhì)量的責(zé)任心。

6、基建工程項目的竣工決算及進(jìn)度款支付的審核

6.1、首先抓好竣工結(jié)算審計幾次抓好費用支出審計和結(jié)算編制審計1、工程中存在的問題

1.1在施工中存在的問題，一些施工單位變更工程設(shè)計，增加工程造價。如：一些項目施工后，以種種借口增加工程造價。

在實際工作中，常用的方式有：改變設(shè)計材料、增加材料單價；一些土石方工程開工前未周密的進(jìn)行現(xiàn)場原始地貌測量，以及完工后現(xiàn)場原貌測量，造成決算期間資料短缺，互相扯皮，造成了工程造價的增加和不真實性。

1.2偷減施工工序：有些施工隊不按設(shè)計及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計算工程造價時，沒做的工序也計算工程量，工程造價不減。6.2、存在問題的解決和對策1.1重視現(xiàn)場測量和查看

到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，先是通過合同預(yù)算部和施工單位提供的工程決算書，竣工圖紙、設(shè)計變更、工程簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點和疑點。工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。1.2、重視審查變更調(diào)整項目，即審查變更造價。

1）根據(jù)施工單位提供的變更資料集工程計算書來確定變更事項及造價的準(zhǔn)確性。2）依據(jù)簽訂的施工合同，重點審計變更金額增加項目。3）嚴(yán)格把關(guān)工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價關(guān)。

6.3、我部在201*年基建工程方面工作大致如下：聚德和安泰地面建筑和井巷工程前期進(jìn)度款申報項目共40個單項工程，金額為6335.6萬元，審減額為1909.5萬元，平均核減率為30%；聚德和安泰地面建筑和井巷部分工程決算共5個項目，報審金額為4539.3萬元，核減額為386.7萬元，平均核減率為8.5%。另三家施工單位土方工程由于前期竣工資料不完善，造成審計過程存在較大難度，現(xiàn)已由會議確定了三家決算的7、工作中存在的不足

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。由于部門成立時間較短，工作經(jīng)驗不足，導(dǎo)致工作開展緩慢。

二、201*年的工作計劃

201*年審計部的總體工作目標(biāo)是：在201*年審計工作的基礎(chǔ)上，積極主動地開展公司的審計工作，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及基建工程的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，努力使審計的作用得到最大程度的發(fā)揮。

1、督促財務(wù)歸結(jié)匯總公司各單位的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成及各項成本、費用、開支情況，上繳各項稅、費情況，為領(lǐng)導(dǎo)了解掌握企業(yè)提供依據(jù)。

2、對下年度的財務(wù)整體運行情況及各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析對比，對重點工程建設(shè)項目和機(jī)械安裝項目的進(jìn)度、完工、質(zhì)量及結(jié)算、付款情況進(jìn)行綜合總結(jié)，為領(lǐng)導(dǎo)謀略經(jīng)營決策提供依據(jù)。

3、重點對公司基建項目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照201*年以來我們對聚德和安泰部分工程

的審核，積極與相關(guān)部室配合，努力做到提前完成工程審計工作，為公司的健康發(fā)展打好基礎(chǔ)。

總之，隨在201*年經(jīng)過我們的共同努力，取得了一定成果，但隨著公司的發(fā)展前景，建設(shè)力度加大，我們將面臨許多新問題：審計工作急需提高效率，審計制度有待進(jìn)一步完善，審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系公司實際情況，努力使工作在上新臺階！

201*審計部年11月28

日

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201*年審計監(jiān)察部工作總結(jié)

201*年，我公司在以崔經(jīng)理為核心的班子帶領(lǐng)下，各項工作都取得了一定成績，作為公司一個新成立的部門，審計監(jiān)察部也為公司的發(fā)展做了一些工作，下面總結(jié)如下：1、按照公司規(guī)定，履行合同審計職能。

根據(jù)公司的規(guī)定，公司的各類經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)該由審計監(jiān)察部審計后才可簽訂，但是，今年這個制度執(zhí)行的不好，我只對部分經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了審計，原因是多方面的，其中一個很重要的原因是：個別人員有意繞過審計這個環(huán)節(jié)，其具體的心理考慮不得而知，總歸是有難言之隱吧。這個工作如果公司下一步還是打算繼續(xù)做下去的話，就需要公司領(lǐng)導(dǎo)的支持。

2、提高公司信息化管理水平，投資建設(shè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，爭取到了省工信廳的管理創(chuàng)新獎。

近年來，國家不斷推出對中小企業(yè)的扶持政策，201*年初吉林省工信廳推出的“管理創(chuàng)新獎”就是其一，公司開展這個工作一個是為了管理上水平，提高公司信息化管理能力；另一個就是得到政策支持，獲得扶持資金。我們在金蝶軟件的配合下，給公司的物流管理上了“供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)”，對供應(yīng)、銷售、倉儲保管工作進(jìn)一步規(guī)范化，在公司上下的共同努力下，我們獲得了省里的扶持資金。

3、根據(jù)公司的發(fā)展需要，進(jìn)一步完善制度，起草了《接單標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)章制度。

公司近年來對外業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，為了規(guī)范接單、計劃、生產(chǎn)等環(huán)

節(jié)管理，按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，我起草了《公司接單管理標(biāo)準(zhǔn)》，為規(guī)范生產(chǎn)、銷售管理提供了依據(jù)。但是，這個標(biāo)準(zhǔn)貫徹的并不好。4、配合公司工作需要，做好員工培訓(xùn)工作。

前幾年，我曾對班組長以上人員就“5S管理法”等內(nèi)容進(jìn)行了數(shù)次培訓(xùn)，培訓(xùn)期間反應(yīng)不錯，因此培訓(xùn)工作也得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的重視，但是，實事求是地說，培訓(xùn)過后效果并不明顯。這其中的原因一個是各級管理人員對培訓(xùn)工作的理解不同、重視程度不同造成的；另一個是我們公司內(nèi)部還沒有形成一個真正的規(guī)范管理、科學(xué)管理的氛圍，所以說大家接受這個培訓(xùn)就是聽個熱鬧。鑒于此，今后，我個人覺得以前那種培訓(xùn)盡量少搞。所以，今年我們主要是根據(jù)具體的工作需要進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)，在運行“供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)”的過程中，我們先后四次請金蝶軟件公司的人員進(jìn)廠培訓(xùn)，對供應(yīng)、銷售、物流保管等人員進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)，效果還是不錯的。以后的培訓(xùn)工作我也打算這么搞，就是根據(jù)公司工作需要，適時進(jìn)行。5、防范于未然，建立完善公司的監(jiān)控系統(tǒng)。

我們曾經(jīng)安裝過5個監(jiān)控探頭，201*年，公司投資兩萬余元新裝了10幾個新型的監(jiān)控探頭和消防煙感報警探頭，我組織有關(guān)人員；利用近兩個多月的時間，在公司內(nèi)初步形成了監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。目前公司已經(jīng)初步形成了包括20幾個監(jiān)控探頭，十幾個消防報警探頭的安全電子預(yù)警網(wǎng)絡(luò)，使得公司的消防、安全工作得到了有力保證。6、規(guī)范基礎(chǔ)管理，完善客戶檔案。

根據(jù)公司安排，我對公司的客戶基礎(chǔ)資料進(jìn)行了收集整理，其實

我個人覺得，我做這個工作的同時，也是督促和協(xié)助銷售人員梳理、完善客戶資料，規(guī)范銷售工作的一個過程。

201*年已經(jīng)過去了，工作有收獲，也有遺憾，有欣慰，也有失落。201*年初步打算做好以下幾項工作：

1、員工培訓(xùn)工作：201*年的培訓(xùn)工作一是制定年度培訓(xùn)計劃，按

照培訓(xùn)計劃按部就班的進(jìn)行；二是根據(jù)公司實際需要，適時開展員工培訓(xùn)工作，尤其是各級管理人員的培訓(xùn)，針對性要強(qiáng)。2、合同審計工作：201*年這個工作要完善、堅持，盡自己的努力，

做好經(jīng)濟(jì)合同審計工作，維護(hù)公司利益不受損害。

3、項目申報工作：及時了解國家新的扶持政策，如有機(jī)會，努力

獲得國家的政策支持，爭取再次獲得國家的扶持資金。201*年，國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢將持續(xù)走向低迷，公司的形勢將比以往更加嚴(yán)峻，但是我有信心、也有決心，在公司班子帶領(lǐng)下，把工作做好，為公司的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

審計監(jiān)察部

201*年12月12日

東昊工貿(mào)股份有限公司201*年度培訓(xùn)計劃

為了更好地貫徹執(zhí)行“以人為本”的經(jīng)營理念，不斷提高本公司全體員工的素質(zhì)，在激烈的市場競爭中確保我們的競爭優(yōu)勢，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，201*年將持續(xù)推進(jìn)員工培訓(xùn)工作。

201*年的培訓(xùn)工作，由審計監(jiān)察部統(tǒng)籌推進(jìn)，協(xié)調(diào)組織，各職能部室以及有關(guān)人員積極參與，“全員培訓(xùn)，培訓(xùn)全員”。具體培訓(xùn)內(nèi)容如下：

一、制度培訓(xùn)：要對各項新修訂的制度，宣傳、貫徹、落實。

序培訓(xùn)內(nèi)容1234生產(chǎn)管理有關(guān)制度質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)相關(guān)制度成本管理、核算相關(guān)制度受訓(xùn)對象生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)人員質(zhì)檢員、主要生產(chǎn)崗位人員、生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員公司全體人員班組長以上人員責(zé)任部門生產(chǎn)部質(zhì)檢部安全保衛(wèi)部財務(wù)部培訓(xùn)時間201*年2月201*年3月201*年4月201*年5月二、職業(yè)化培訓(xùn)：針對公司發(fā)展需要，在“職業(yè)心態(tài)、團(tuán)隊意識、有效溝通、執(zhí)行能力、領(lǐng)導(dǎo)能力”方面，組織一到兩次培訓(xùn)，培訓(xùn)對象是公司班組長以上人員，責(zé)任部室是審計監(jiān)察部，培訓(xùn)時間是201*年5-6月份。

三、管理知識與技能培訓(xùn)：針對“企業(yè)運營相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理知識”等組織一次培訓(xùn)，由審計監(jiān)察部組織實施，時間在201*年上半年。

四、操作技能培訓(xùn)：由生產(chǎn)系統(tǒng)組織對各崗位操作人員組織“操作規(guī)程和操作技能培訓(xùn)”，由生產(chǎn)經(jīng)理主抓，時間是201*年上半年。

審計監(jiān)察部201*年12月12日

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