審計(jì)監(jiān)察室二O一一年工作總結(jié)

審計(jì)監(jiān)察室二O一一年度工作總結(jié)及下年度工作計(jì)劃

201*年在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)監(jiān)察室全體工作人員團(tuán)結(jié)協(xié)作、強(qiáng)化管理、認(rèn)真審計(jì)、狠抓落實(shí)。較好地完成了董事會、監(jiān)事會安排的各項(xiàng)工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將今年所做的主要工作匯報如下：

一、以財務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能。

201*年審計(jì)監(jiān)察室加大基礎(chǔ)工作審計(jì)監(jiān)察力度，構(gòu)筑以加強(qiáng)管理為核心的督導(dǎo)機(jī)制和治理機(jī)制，堅(jiān)持定期或不定期審計(jì)原則，先后對集團(tuán)公司及定西公司、武威公司、新疆公司、酒泉公司、內(nèi)蒙公司、天津公司、酒泉藥廠、水電工程公司等單位進(jìn)行了全面審計(jì)。

1、在資金管理方面，根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，審計(jì)部以資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)，安排專人每周對集團(tuán)公司的資金收付及時進(jìn)行審查，每季度對各子分公司資金計(jì)劃使用的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批程序、審批權(quán)限控制的有效性，資金收支兩條線政策執(zhí)行的一貫性進(jìn)行檢查，重點(diǎn)對貨幣資金相關(guān)管理制度執(zhí)行情況及有效性進(jìn)行了審計(jì)，并對本年度新疆公司、天津公司募集資金的使用及核算情況進(jìn)行了跟蹤審核計(jì)，以保證募集資金的安全、合規(guī)使用。在審計(jì)過程中針對對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出了改進(jìn)意見。

2、在財務(wù)收支方面，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)公司財務(wù)制度要求，重點(diǎn)核實(shí)了各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)性，工程款項(xiàng)支付控制的有

效性，以及各項(xiàng)支出是否有合法的憑證及審批手續(xù)。通過每季度對各子分公司的會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，會計(jì)帳務(wù)處理的恰當(dāng)性進(jìn)行審核，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時提出審計(jì)建議，提高了各單位財務(wù)收支的合規(guī)性、真實(shí)性，財務(wù)信息的準(zhǔn)確性，完整性。

3、在實(shí)物資產(chǎn)方面，通對每季度對各子分公司存貨資產(chǎn)的抽查盤點(diǎn)，實(shí)施監(jiān)督管理；在銷售業(yè)務(wù)方面，通過抽查銷售合同、銷售提貨單、檢查統(tǒng)計(jì)臺帳及相應(yīng)的財務(wù)核算，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；對于采購業(yè)務(wù)通過及時檢查采購合同、采購付款、采購招標(biāo)合同執(zhí)行情況等各方面的基礎(chǔ)工作及對采購物資進(jìn)行再次詢價等辦法，對物資采購環(huán)節(jié)進(jìn)行了持續(xù)的監(jiān)督檢查。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時出具了相應(yīng)的物資盤點(diǎn)報告、采購價格核查報告、采購招標(biāo)合同執(zhí)行情況報告等相關(guān)報告，并就存在的問題與責(zé)任部門及時溝通并協(xié)調(diào)解決，并要求有關(guān)部門作出整改。通過這種日常的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)并改善了各業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)工作。

二、開展工程項(xiàng)目、連鎖店經(jīng)營審計(jì)，促進(jìn)項(xiàng)目、門店實(shí)施規(guī)范管理。

201*年公司實(shí)施的工程項(xiàng)目多、地域廣、施工點(diǎn)分散，管理任務(wù)重。為適應(yīng)公司快速發(fā)展的要求，加強(qiáng)施工管理，在總結(jié)以往工程管理工作不足的同時，以重點(diǎn)片區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目為重點(diǎn)進(jìn)行了審計(jì)。

施工期間，審計(jì)監(jiān)察部與工程管理部成員配合工作，深入各施工現(xiàn)場，對新疆、寧夏、武威、內(nèi)蒙等施工片區(qū)重點(diǎn)施工項(xiàng)目，進(jìn)行了全面檢查。在檢查過程中，審查了項(xiàng)目部的施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及工

程材料收、發(fā)管理工作、工程款支付是否符合相關(guān)規(guī)定，檢查了工程承包項(xiàng)目外包價格是否在核定的成本范圍之內(nèi)；檢查了施工項(xiàng)目部建立工程材料收、發(fā)、存臺賬和工程款支付臺賬建立、登記情況、結(jié)余材料的管理情況及項(xiàng)目部對各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。根據(jù)檢查中施工項(xiàng)目部材料管理方面存在的問題，與工程管理部配合及時出臺了工程項(xiàng)目部材料管理辦法。

通過不定期對施工項(xiàng)目部、連鎖門店的日常檢查，及時協(xié)調(diào)解決了一些工程施工中出現(xiàn)的問題，強(qiáng)化了施工項(xiàng)目部、門店的日常管理。

三、根據(jù)相關(guān)線舉報結(jié)索，積極開展了各種專項(xiàng)調(diào)查

自從201*年8月，公司明確建立了舉報制度，向集團(tuán)公司所有員工公布了公司三位主要領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)號碼和電子郵箱信息，鼓勵員工實(shí)行匿名舉報，并給予舉報人保密和獎勵制度后，出現(xiàn)了良好的反饋信息渠道。審計(jì)監(jiān)察部歸口管理匿名舉報事件，處理各方面的舉報，并進(jìn)行調(diào)查。

本年度根據(jù)員工舉報，對于技術(shù)中心個別管理人員分包合同中的問題、施工項(xiàng)目部回收廢舊產(chǎn)品中出現(xiàn)的問題及采購中的違規(guī)問題等情況的反映，均進(jìn)行了調(diào)查取證核實(shí)。對于公司內(nèi)部出現(xiàn)的這些徇私舞弊、損公肥私、不管不顧公司利益的惡劣行為，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。審計(jì)部也針對員工舉報的問題，及時進(jìn)行分析，力爭能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題的根源，尋找最根本的解決辦法，促使公司進(jìn)一步完善細(xì)化管理制度。

四、不斷強(qiáng)化法務(wù)工作，提高法律服務(wù)意識

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，法務(wù)工作越來越顯得重要。本年度加大了對長期掛帳的應(yīng)收帳款的清欠工作，督促各公司對欠款時間較長的款項(xiàng)及時整理上報基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行起訴。本年度起訴了五家欠款單位，有效保障了公司的合法權(quán)益不受損害，及時防范公司法律風(fēng)險的產(chǎn)生。在法務(wù)工作中，發(fā)現(xiàn)目前公司在合同管理上尤其是后期管理中還存在一定的漏洞及風(fēng)險，法務(wù)人員及時提出了建議及要求妥善保管好合同及具有法律效力的交易手續(xù)。目前這項(xiàng)工作還需進(jìn)一步加大力度。

五、對中層以上管理人員素質(zhì)考評，為公司選拔領(lǐng)導(dǎo)干部提供參考依據(jù)。

隨著現(xiàn)代管理實(shí)踐，素質(zhì)考評在管理中發(fā)揮的作用越來越大，人力資源的合理有效的開發(fā)，必須建立在對人員素質(zhì)的充分了解的基礎(chǔ)之上，對人員的行為和內(nèi)在素質(zhì)進(jìn)行全面的分析，作出公正合理的評價。

為了更好地使用人才，公司規(guī)定對中層以上管理人員每半年度要進(jìn)行素質(zhì)考評一次。實(shí)施中我們設(shè)計(jì)了素質(zhì)測評表進(jìn)行考核，通過從工作態(tài)度、工作能力、工作績效三個方面，分紀(jì)律性、積極性、責(zé)任感、職務(wù)能力、業(yè)務(wù)能力、溝通能力、創(chuàng)新能力、工作質(zhì)量及工作效率九個項(xiàng)目分二十多個考核要點(diǎn)，全面進(jìn)行考核。綜合考評結(jié)果分為五個等級，測評以后對同一級別的人員根據(jù)得分進(jìn)行排序反映考核結(jié)

果。在工作中廣泛動員群眾參與考評工作，對領(lǐng)導(dǎo)者自身?xiàng)l件和外在表現(xiàn)進(jìn)行全方位的考核和評價，以調(diào)查了解群眾對領(lǐng)導(dǎo)者的反映和評價，為公司選拔領(lǐng)導(dǎo)干部提供參考依據(jù)。

六、持續(xù)對信息化系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)施做好組織協(xié)調(diào)工作

自上市以來，公司的快速擴(kuò)張，子分公司、營銷網(wǎng)絡(luò)數(shù)量的不斷增多，產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，對所屬企業(yè)信息化管理都有了較高的管理要求，一方面集團(tuán)日常業(yè)務(wù)管理方面的迫節(jié)需要：另一方面公司上市以后，根據(jù)財政部要求加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，防范風(fēng)險的管理需要。公司選用了用友ERP系統(tǒng)。按照集團(tuán)管理的目標(biāo)，信息系統(tǒng)按照總體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則進(jìn)行。從3月份開始，集團(tuán)公司開始了信息化的實(shí)施，先后成功上線實(shí)施了NC財務(wù)核算模塊、人力資源模塊及OA自動化辦公模塊，并對上線成功的模塊中表現(xiàn)優(yōu)異的人員進(jìn)行了表彰獎勵。下年度還將持續(xù)實(shí)施供應(yīng)鏈、成本預(yù)算等模塊，需在總結(jié)本年度軟件實(shí)施過程的經(jīng)驗(yàn)及不足之處，爭取在后續(xù)的實(shí)施工作中不斷改進(jìn)，組織協(xié)調(diào)好雙方的工作，確保軟件的順利上線實(shí)施并能持續(xù)的成功應(yīng)用。

回顧這一年來，我們做了一定的工作，也取得了一些成績，但距董事會和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不少的差距，目前內(nèi)部審計(jì)工作還將重心集中在財務(wù)審計(jì)方面，還沒有從公司各個業(yè)務(wù)層面全面展開，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。

在今后的工作中，我們將發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，以對工作高度負(fù)責(zé)的精神，腳踏實(shí)地，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段、

不斷提高審計(jì)質(zhì)量，盡職盡責(zé)地做好各項(xiàng)工作，讓審計(jì)真正為公司健康、安全、長久發(fā)展保駕護(hù)航。

201*年內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行公司董事會賦予的職責(zé)，在全面審計(jì)監(jiān)督中，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)，加大力度，在審查違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，從治理和制度層面揭示問題，提出建議。在做好財務(wù)審計(jì)的同時，進(jìn)一步強(qiáng)化工程項(xiàng)目、連鎖店的等駐外機(jī)構(gòu)等薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)，尤其需強(qiáng)化內(nèi)控制度審計(jì)，加強(qiáng)風(fēng)險評估方法在內(nèi)部審計(jì)中的運(yùn)用，并積極探索審計(jì)新思路、新辦法，促進(jìn)公司內(nèi)控體系不斷完善，企業(yè)經(jīng)營管理水平不斷改善，真正發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)價值。

201*年12月30日

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201*年度寶泉嶺分局農(nóng)村公路建設(shè)監(jiān)理工作報告

二O一O年，在寶泉嶺分局質(zhì)量監(jiān)督辦和農(nóng)場指揮部的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門的大力支持下，緊緊圍繞工程有關(guān)“質(zhì)量、安全、廉政、進(jìn)度”的精神，駐地監(jiān)理辦依據(jù)合同規(guī)定和《工程監(jiān)理實(shí)施辦法》，堅(jiān)持“嚴(yán)格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、科學(xué)公正、廉潔自律”的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督辦和指揮部的工作部署和工作指示，做好“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”服務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)理人員服務(wù)意識，提高監(jiān)理人員的自身素質(zhì)。駐地監(jiān)理辦監(jiān)理人員廉潔自律，恪盡職守，對工程項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、工期、費(fèi)用進(jìn)行了有效監(jiān)管和控制。較好地完成了二O一O年的各項(xiàng)指標(biāo)和監(jiān)理工作任務(wù)�，F(xiàn)將二O一O年的監(jiān)理工作總結(jié)如下：

一、工程概況及工程完成情況

黑龍江省農(nóng)墾總局寶泉嶺分局農(nóng)村公路建設(shè)201*年我公司共承接監(jiān)理任務(wù)八個農(nóng)場的工程建設(shè)項(xiàng)目（綏濱、軍川、延軍、共青、普陽、梧桐河、湯原、依蘭），合計(jì)建設(shè)里程115.261公里，其中新建小橋11座，中橋1座，圓管涵28道，蓋板涵24道，其主要工程量為：路基土方610114.1m3；基層水穩(wěn)砂礫813187.5m2路面面層764911.4m2;總投資1.0656.5883元。截至到目前已全部完成建設(shè)。

二、監(jiān)理工作情況根據(jù)分局質(zhì)量監(jiān)督辦和農(nóng)場指揮部要求和工程的具體情況，我公司于201*年11月組建了農(nóng)村公路駐地監(jiān)理辦。駐地監(jiān)理辦設(shè)監(jiān)理辦主任1名，試驗(yàn)室主任1名，并配備道路、結(jié)構(gòu)、測量、計(jì)量、內(nèi)業(yè)等專業(yè)監(jiān)理工程師，組成各職能部門，開展監(jiān)理工作。投入駐地監(jiān)理人員23人，試驗(yàn)人員8人。共計(jì)投入31人。進(jìn)入工地后，依據(jù)合同規(guī)定和指揮部工作安排要求和201*年開工的工作指示，我駐地監(jiān)理辦進(jìn)場后，工作已基本全面展開，可以滿足實(shí)施工程監(jiān)理的工作要求，駐地監(jiān)理辦迅速組織監(jiān)理人員，根據(jù)有關(guān)合同文件和技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合本工程的特點(diǎn)，詳細(xì)制定了《監(jiān)理規(guī)劃》、《施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，明確各級監(jiān)理人員的責(zé)權(quán)，落實(shí)各種監(jiān)理程序，如質(zhì)量檢查表格使用程序、文件傳遞程序、各種會議制度等，使監(jiān)理工作逐步走上程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的軌道。

三、工程質(zhì)量管理

在整個施工監(jiān)理過程中，駐地監(jiān)理辦嚴(yán)格按照制訂的工程質(zhì)量目標(biāo)來組織和控制施工，并且強(qiáng)化質(zhì)量教育，提高監(jiān)理人員的質(zhì)量意識，層層簽訂工程質(zhì)量責(zé)任書，確保整個工程在竣工驗(yàn)收中達(dá)到優(yōu)良工程的標(biāo)準(zhǔn)。

1、施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理工作在開工前，駐地監(jiān)理辦組織監(jiān)理人員熟悉合同文件的內(nèi)容，核查設(shè)計(jì)圖紙，復(fù)核定線數(shù)據(jù)，了解現(xiàn)場用地占有權(quán)和使用權(quán)的完善情況，按照監(jiān)理程序，審查承包人的工程總進(jìn)度計(jì)劃、現(xiàn)金流動估算、臨時用地計(jì)劃，審查承包人的質(zhì)量自檢體系，落實(shí)承包人的材料來源等。

（1）及時組織召開第一次工地會議。駐地監(jiān)理辦組織召開了第一次工地會議，介紹并了解各方的主要人員和組織機(jī)構(gòu)，說明了監(jiān)理程序，檢查工程進(jìn)度計(jì)劃及承包人施工準(zhǔn)備情況，協(xié)調(diào)和解決了工程開工前存在的矛盾和疑難問題。

（2）做好工程施工前指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作。在認(rèn)真審核設(shè)計(jì)文件和承包人的工程進(jìn)度計(jì)劃（含施工組織設(shè)計(jì)）的基礎(chǔ)上，對設(shè)計(jì)有疑問或不詳?shù)牡胤�，及時向指揮部提出并與設(shè)計(jì)及有關(guān)部門協(xié)商解決，避免了施工的盲目性，力求做到集思廣益，萬無一失，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果和社會效果。

（3）驗(yàn)收承包人的施工定線。按照合同規(guī)定，駐地監(jiān)理辦會同業(yè)主、設(shè)計(jì)部門向承包人現(xiàn)場交接原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線、基準(zhǔn)高程的方位和數(shù)據(jù)，并對承包人的橋梁三角網(wǎng)控制定線、基點(diǎn)加密、內(nèi)業(yè)計(jì)算復(fù)核都給予指導(dǎo)，全過程介入復(fù)查、審核工作，直至最后驗(yàn)收報批。

（4）督促和協(xié)助承包人建立完善的質(zhì)量保證體系。按照合同和規(guī)范要求，駐地監(jiān)理辦嚴(yán)格審核承包人的專職質(zhì)檢負(fù)責(zé)人和自檢專業(yè)技術(shù)人員的資質(zhì)、施工管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平、自檢規(guī)章制度的建立和可行程度。（5）嚴(yán)把進(jìn)場材料質(zhì)量關(guān)。在材料或商品構(gòu)件訂貨前，要求承包人必須提供生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品合格證書及試驗(yàn)報告，并提前對材料樣品進(jìn)行試驗(yàn)，以明確同意采購與否。同時要求，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的批量和頻率對購進(jìn)的材料進(jìn)行抽檢試驗(yàn)，對不合格的材料堅(jiān)決給予清退。

（6）嚴(yán)格審批承包人的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)，控制現(xiàn)場施工質(zhì)量。試驗(yàn)專業(yè)監(jiān)理工程師督促承包人在開工前必須完成標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)（試驗(yàn)監(jiān)理工程師現(xiàn)場監(jiān)督檢查），并將試驗(yàn)報告及試驗(yàn)材料提交中心試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)核試驗(yàn)，然后才可以認(rèn)定其試驗(yàn)參數(shù)和指標(biāo)的正確與否。

2、工程施工階段的質(zhì)量監(jiān)理

（1）明確控制要點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)理程序管理

按照駐地監(jiān)理辦制定的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，根據(jù)各分項(xiàng)工程的技術(shù)特點(diǎn)、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，找出影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要因素，詳細(xì)制定各項(xiàng)工程的施工、檢驗(yàn)、檢查、試驗(yàn)、測量和成果資料匯總等各種報表，以及各項(xiàng)目工程的中間交驗(yàn)程序。例如土方路基填筑工藝：放線、清表、碾壓（填前）、測標(biāo)高，定標(biāo)線、填土、整平、碾壓、壓實(shí)度檢測等。通過細(xì)致的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收、全面跟蹤每道工序的每一個質(zhì)量環(huán)節(jié)，做到了有差、漏不簽認(rèn)，有錯誤或有質(zhì)量隱患堅(jiān)決返工，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

（2）調(diào)動承包商質(zhì)量保證體系的主觀能動性一個優(yōu)質(zhì)、美觀的工程，不是單靠監(jiān)理，更主要的是依靠施工單位的精心組織、規(guī)范化施工，標(biāo)準(zhǔn)和程序化的管理干出來的。在“監(jiān)幫結(jié)合”的各個環(huán)節(jié)中，監(jiān)理工程師所起的主要作用是督促、檢查施工單位質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)作和自控能力。只要施工單位能主動自控，認(rèn)真細(xì)致地抓好控制工程質(zhì)量的各個重要環(huán)節(jié)，按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求辦事，及時發(fā)現(xiàn)工程施工中存在的質(zhì)量隱患，糾正不良的操作方法，敢于處理已發(fā)生的質(zhì)量事故，才能確保工程質(zhì)量監(jiān)理任務(wù)的完成。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從源頭把好質(zhì)量關(guān)

在監(jiān)理工作實(shí)施過程中，駐地監(jiān)理辦監(jiān)理人員，都能嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持做到：單項(xiàng)工程開工準(zhǔn)備工作不足不準(zhǔn)開工；未經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖紙不得使用；未經(jīng)指揮部或設(shè)計(jì)部門同意不得變更設(shè)計(jì)；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的材料不準(zhǔn)使用；未經(jīng)試驗(yàn)證明可行的施工工藝不準(zhǔn)采用；前道工序未經(jīng)簽認(rèn)，后道工序不得進(jìn)行；檢驗(yàn)資料不全或經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)為不合格的工程不得計(jì)量支付工程款。

（4）加強(qiáng)現(xiàn)場旁站監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題

旁站與巡查相結(jié)合，是現(xiàn)場監(jiān)理工作的重要手段。特別是對砼澆筑，基礎(chǔ)、臺背回填等隱蔽工程及重要部位和容易產(chǎn)生缺陷的工程部位，我們部堅(jiān)持全過程、全方位、全天候的旁站監(jiān)督，以確保工程施工的每一環(huán)節(jié)都能按照監(jiān)理工程師所批準(zhǔn)的施工方法進(jìn)行。對于非隱蔽性的工程旁站與巡視結(jié)合進(jìn)行。特別是在進(jìn)度與質(zhì)量矛盾明顯突出的形勢下，監(jiān)理人員堅(jiān)持24小時堅(jiān)守施工現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。對于在施工中出現(xiàn)的突發(fā)性的問題，及時地發(fā)出指令性文件，令其限期整改或返工，收到了良好的效果。

（5）用“數(shù)據(jù)”說話，充分發(fā)揮監(jiān)理抽檢的作用

工程以“數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)，這是我們工程技術(shù)人員最基本的法則，也是監(jiān)理工作必須遵循的準(zhǔn)則。因此我們堅(jiān)持對工地使用的鋼材、水泥及砂石料、各種配合比等主要質(zhì)量控制指標(biāo)試驗(yàn)全部在監(jiān)理工程師的旁站下完成，利用試驗(yàn)來指導(dǎo)施工，控制工程質(zhì)量，也為施工監(jiān)理工程的質(zhì)量評定提供了科學(xué)依據(jù)。

四、計(jì)量支付工程進(jìn)度和合同管理情況

1、要切實(shí)做好以質(zhì)量監(jiān)控為中心的“三控質(zhì)”監(jiān)理工作。駐地監(jiān)理辦多次組織監(jiān)理人員，用不同形式和方法，認(rèn)真熟悉合同條款、監(jiān)理規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙及質(zhì)量監(jiān)控的目標(biāo)和內(nèi)容，然后根據(jù)已批準(zhǔn)的總體施工組織設(shè)計(jì)及總進(jìn)度計(jì)劃、工程總造價，繪制出工程進(jìn)度管理曲線，進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。

2、駐地監(jiān)理辦嚴(yán)格審查承包人的進(jìn)度計(jì)劃。督促承包人按計(jì)劃落實(shí)進(jìn)場的人力、機(jī)械設(shè)備、材料供應(yīng)、施工管理措施等，重點(diǎn)核實(shí)承包人實(shí)施計(jì)劃的能力及施工時間安排的合理性，指出計(jì)劃中不合理的部分，提出調(diào)整修改計(jì)劃的具體意見和要求。四、安全和環(huán)境保護(hù)

監(jiān)理為了強(qiáng)化安全和環(huán)境保護(hù)工作，駐地監(jiān)理辦成立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了安全應(yīng)急預(yù)案，簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書。在對工程建設(shè)的安全和環(huán)境保護(hù)監(jiān)理中，領(lǐng)導(dǎo)小組以日常和專項(xiàng)檢查為主，結(jié)合指揮部開展的“安全專項(xiàng)整治工作”，督促承包人認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和規(guī)定，運(yùn)用多種形式組織安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)宣傳活動，加強(qiáng)安全管理工作，牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”原則，制定切實(shí)可行的、以預(yù)防為主的安全生產(chǎn)管理辦法、安全規(guī)章制度及安全技術(shù)方案，強(qiáng)化各項(xiàng)安全防范措施，從而達(dá)到生產(chǎn)必須安全的目的。本年度未發(fā)生安全和影響環(huán)保的事故。

五、廉政建設(shè)

為加強(qiáng)分局農(nóng)村公路建設(shè)，預(yù)防腐敗問題的發(fā)生，駐地監(jiān)理辦成立了紀(jì)檢檢查小組，建立健全了廉政建設(shè)責(zé)任保證體系，簽訂了《廉政責(zé)任承諾書》，要求各監(jiān)理人員在工程建設(shè)項(xiàng)目中嚴(yán)格執(zhí)行中共中央、國務(wù)院《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》，交通部《在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中加強(qiáng)廉政建設(shè)的若干意見》等有關(guān)法律法規(guī)。廉政建設(shè)工作的深入開展，使監(jiān)理人員提高了思想認(rèn)識，增強(qiáng)了遵紀(jì)守法和廉潔自律意識，促使監(jiān)理工作人員做到自重、自醒、自警、自勵，營造了反腐倡廉的良好氛圍。六、工程監(jiān)理工作的體會

1、加強(qiáng)隊(duì)伍的自身建設(shè)，樹立監(jiān)理人員的良好形象，監(jiān)理是受業(yè)主委托，為業(yè)主服務(wù)的。要做好監(jiān)理工作，關(guān)鍵在人。由于所聘用監(jiān)理人員大部分來自不同的地域和部門，所以駐地監(jiān)理辦有計(jì)劃、有步驟、有針對性地對監(jiān)理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，對有能力、有責(zé)任心、技術(shù)水平好及監(jiān)理業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的監(jiān)理人員進(jìn)行獎勵。在監(jiān)理工作的實(shí)施過程中，由高素質(zhì)、能力強(qiáng)的同志進(jìn)行傳、幫、帶，以提高全體監(jiān)理人員的綜合素質(zhì)，真正做到“內(nèi)煉硬功，外樹形象”，逐步形成了一支品德好、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精，能適應(yīng)各種環(huán)境的監(jiān)理隊(duì)伍。

2、確立監(jiān)理在工程質(zhì)量控制中的主導(dǎo)作用要確立監(jiān)理在工程質(zhì)量控制中的主導(dǎo)作用，首先必須建立和完善自上而下的三級質(zhì)量保證體系，即政府監(jiān)督、社會監(jiān)理和企業(yè)內(nèi)部自檢，使監(jiān)理能正確地行使和履行合同所賦予的權(quán)力和義務(wù)。堅(jiān)定“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”的宗旨，面對質(zhì)量問題敢于嚴(yán)抓、狠抓、細(xì)抓，這樣從根本上把好質(zhì)量關(guān)。

3、加強(qiáng)對承包人自檢體系的監(jiān)督和管理承包人的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和品德素質(zhì)，對確保工程進(jìn)度和工程質(zhì)量至關(guān)重要。重點(diǎn)是對人員素質(zhì)、現(xiàn)場施工管理和施工工藝水平、自檢能力、施工設(shè)備及配套水平等決定工程質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)鍵因素，常抓不懈、一抓到底。我們特別注意加強(qiáng)與質(zhì)量監(jiān)督辦和農(nóng)場指揮部的聯(lián)系，取得他們理解和大力支持，同時接納各方面的信息，適應(yīng)工作環(huán)境，搞好監(jiān)理工作。總之，在近一年的工作中，駐地監(jiān)理辦做了大量的工作，希望在新的一年里，在業(yè)主的支持和施工單位的配合下，我們將加倍努力，認(rèn)真做好監(jiān)理服務(wù)工作。我們有信心，也一定能圓滿完成寶泉嶺分局農(nóng)村公路的監(jiān)理任務(wù)，為公路的建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

寶泉嶺分局農(nóng)村公路駐地監(jiān)理辦

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