投資審計人員三年工件總結(jié)

三年來工作總結(jié)

近三年工作中，在審計局、投資局各級領導的正確領導下，本人嚴格遵守各項規(guī)章制度，服從組織安排，尊敬領導，人際關系融洽，規(guī)范自己的言行，爭做一名合格的新時代審計人員。下面將三年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況小結(jié)如下：

一、保持不斷學習的勢頭，強化業(yè)務技能

作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì)。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律、法規(guī)，我們自己也應該以身作則，只有時刻不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好素質(zhì)的審計人員，才會全身心地投入審計工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會到，工程造價審計、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作，需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務學習我都按時參加、認真做筆記，平時在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。

二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議

好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反應遇到的各種情況，重大問題以領導的指示為工作方向，技術問題加強與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復勞動。對經(jīng)過多個事務所初審的工程項目，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查，我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面；對個別沒有經(jīng)過事務所初審的項目則采用全面審核的辦法。有的一審事務所還站在受建設單位委托的立場，只要建設方同意計入就可以計入，甚至有事務所在對項目結(jié)算的重大問題進行決策時只單方面聽取建設單位的意見而不向投資審計局反應事項，針對這一情況我及時準確的把相關情況反應給各對口協(xié)調(diào)的事務所，讓初審事務所能更快更好的完成工程項目的初審工作。

在工作中注重搜集情況，向科、局領導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時進行更嚴格、具體的檢查；針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高，建議預結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導致審計時間被迫拖延，審計時效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研，采取對應措施。這些情況引起相關領導的關注。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

三年來在各級領導關心的與支持下，我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作，工作積極、主動，遵守勞動紀律、勤于工作，對領導交辦的任務積極、認真的落實完成。

至201*年5月已完成二審復核項目127個，其中結(jié)算審核101個，標底審核21個，預算審核5個；累計總復核金額累計達17.66億，其中結(jié)算審核8.20億，標底審核9.04億，預算審核0.42億；累計核減總金額達6255.15萬元，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標底核減4654.48萬元，預算核減469.52萬元。三年來我參與了XXXX中學新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、XXXXX廣場等6個項目的跟蹤審計，積極主動發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項目中遇到的問題，盡最大可能避免了重復建設及財政資金浪費。引導、監(jiān)督項目建設單位建立各項內(nèi)部管理制度，使項目建設在一種良性的環(huán)境下運行。

我對口協(xié)調(diào)了XXX華、XX監(jiān)、XXX堂3個一審事務所，在日常工作中及時向一審事務所傳達專業(yè)局的相關技術文件、統(tǒng)一口徑、管理要求，及時處理、反應初審事務在審計過程中遇到的問題，推進該項目的初審工作，讓初審事務所更好更快的完成工程項目的初審工作。協(xié)調(diào)XXX、XXXX等事務所對XXXX市檢察院項目工程的結(jié)算審計工作進行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務在審計過程中遇到的問題，推進該項目的初審工作。

四、廉潔自律、清廉從審

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計專業(yè)局廉潔從審的補充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計過程中嚴格按相關造價政策及審計條例的要求，以公平公正的態(tài)度來進行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。

五、存在的問題及下階段發(fā)展方向

三年來各級領導與同事給了我很多支持，我所取得的點滴成績都是在局領導的正確領導、同事的幫助下取得的。在總結(jié)成績的同時，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚優(yōu)點、克服缺點、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計一科：XXXXX201*年6月30日

擴展閱讀：審計部09年度總結(jié)及201*年工作思路

審計部201*年度工作總結(jié)及

201*年工作思路

201*年，總公司審計部全體員工在公司經(jīng)營班子的領導下，認真貫徹落實《新區(qū)國有企業(yè)內(nèi)部審計管理辦法》的文件精神，依法履行內(nèi)部審計的服務和監(jiān)督職責，切實加強審計效能建設，不斷提高審計執(zhí)行能力，各項工作都達到了全年預定的序時進度要求�，F(xiàn)將全年內(nèi)審工作開展情況和201*年的工作思路匯報如下：

201*年內(nèi)部審計工作開展情況

一、著眼發(fā)展，夯實基礎，大力推進“人、法、技建設”1、崗位制度建設：根據(jù)年初總公司機構(gòu)改革和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。

2、審計基本制度建設：建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《內(nèi)部審計工作制度》、《內(nèi)部審計工作流程》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》等10個管理制度，對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、檔案管理：檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是總公司發(fā)展的歷史見證。按照市局有關審計檔案管理的要求，我們在09年2-3月份，對08年度以前的300多份各類審計檔案完成了立卷歸檔工作，確保收集審計資料齊全，資料要素完整，立卷次序規(guī)范，卷面整齊整潔。

4、專業(yè)技能培訓：內(nèi)部審計的質(zhì)量很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為此，我們十分重視內(nèi)審人員的繼續(xù)教育和崗位培訓工

第1頁共9頁作。09年2月，我們組織財務審計人員到市審計局內(nèi)審工作指導處學習內(nèi)部控制和績效審計的工作經(jīng)驗。4月，我們又組織審計部全體人員前往江陰參加了江蘇省內(nèi)部審計崗位資格考試培訓班。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

二、服務投資企業(yè)發(fā)展，探索審計創(chuàng)新初見成效

1、管委會直管企業(yè)財務審計：為了從出資人角度了解控股子公司的經(jīng)營管理情況，我們在09年對無錫軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新水務有限公司進行了摸底審計，通過審計，我們掌握了企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、資金運作、內(nèi)部控制管理等情況，同時也指出了其在發(fā)展過程中存在的內(nèi)部控制缺陷，并提出了審計建議，為新區(qū)審計局、國資辦和總公司提供了較為詳細企業(yè)情況，為管理決策提供了必要的數(shù)據(jù)支持。

此外，11月份，受管委會領導及相關部門的委托，我們在江蘇天衡會計師事務所專項審計的基礎上對永中科技進行了延伸審計，重點對企業(yè)虛列各項費用、套現(xiàn)設立小金庫情況進行了審查，除了對事務所報告中提到的一些問題進行核查外，我們重點核對了企業(yè)賬面所反映的所有銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)存在巨額資金賬外循環(huán)及私設賬外賬的現(xiàn)象，在請示相關領導后我們已向新區(qū)公安局報案，要求相關職能部門采取進一步措施。

2、總公司直管企業(yè)財務審計：09年審計部圍繞“促使下屬企業(yè)改善管理，提高經(jīng)濟效益”的工作目標，著力開展了以下三方面的工作：

（1）自去年底到今年年初，我們在對總公司直管的6家投資企業(yè)進行201*年度的經(jīng)營狀況例行審計后，對審計中發(fā)現(xiàn)的會計核算、內(nèi)部控制制度、損益不實、會計基礎工作薄弱等問題出具了201*年度績效審計工作小結(jié)及管理建議書，結(jié)合實際提出具體的審計意見和建議，促使被投資企業(yè)加強管理，維護出資者權益。

（2）跟蹤落實審計意見，促進審計成果轉(zhuǎn)化。為了強化審計監(jiān)

第2頁共9頁督力度，促使審計成果的運用，推動審計成果向管理行為轉(zhuǎn)化，09年3月，我們對高新物流等4家企業(yè)進行了走訪，聽取被審計單位管理層對存在問題的反饋意見，要求被審單位提交對審計報告披露問題的情況說明及對應整改措施。09年6月又對此項工作開展了后續(xù)審計，實地了解被審單位的整改情況，出具了后續(xù)審計報告。

（3）以需求為導向，開展預算審核。09年是總公司推行《經(jīng)發(fā)集團投資企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》第一年，經(jīng)營考核指標制定的依據(jù)是投資企業(yè)編制的預算。我們根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求，在6月份對四家考核企業(yè)進行了預算審核，根據(jù)201*年度的實績和201*年15月已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，結(jié)合對市場未來的綜合判斷，遵循相關會計基本原則，檢查企業(yè)編制預算基礎的合理性、適當性，可實現(xiàn)性并對存在的差異進行了相關的分析，對預算實現(xiàn)的可能性作出評價。

（4）促使年度經(jīng)營目標實現(xiàn)，開展預警審計。9月份，我們對高新物流等四家企業(yè)年度經(jīng)營指標的完成情況進行了預警審計，主要審核了1-8月份企業(yè)實際經(jīng)營業(yè)績與目標的差距，分析了企業(yè)不能完成或提前完成目標的原因，企業(yè)為完成年度考核目標所采取的措施以及這些措施的落實情況，并在此基礎上對全年經(jīng)營目標完成情況進行預測。通過審計，讓領導班子及時掌握了企業(yè)的經(jīng)營情況和年度考核目標實現(xiàn)的可能性。

（5）配合投資管理部（國資部門）的工作，順利完成長江俱樂部清盤審計。10月份，根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的決定，對長江俱樂部的運作體制進行調(diào)整，我們受投資管理部的委托，對長江俱樂部及科技文化會展中心的經(jīng)營情況、債權債務情況進行了審計，為公司決策層順利完成對企業(yè)運作體制的調(diào)整及資產(chǎn)的交接提供了依據(jù)。

3、內(nèi)控專項審計調(diào)查：管理審計是內(nèi)部審計拓展審計領域、提升審計層次、實現(xiàn)審計價值增值的有效途徑。上半年完成了對新誠物業(yè)管理公司新洲花園管理處物業(yè)收入內(nèi)部控制情況進行了專項審計調(diào)查，下半年完成了總公司本部內(nèi)部控制制度的建立和健全情況的審計調(diào)查。我們按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》重點調(diào)查了與企業(yè)經(jīng)營管理息息相關的十五個環(huán)節(jié)，通過調(diào)查

第3頁共9頁報告我們向公司決策層反映了公司內(nèi)部管理制度建立和執(zhí)行的現(xiàn)狀，就內(nèi)部控制缺陷，向決策層提出了改進建議。為此，公司領導班子召開專題會議聽取我們的報告，并要求公司各職能部門下階段制定計劃，逐步制訂各項內(nèi)部控制制度和管理辦法，增強內(nèi)部控制的執(zhí)行力，推進內(nèi)部控制各項工作的不斷深化。

三、服務項目成本控制，保證建設資金節(jié)約高效使用

1、工程結(jié)算審計：根據(jù)總公司年度經(jīng)營管理目標的任務要求，201*年我部門繼續(xù)把基建工程竣工結(jié)算審計作為全年審計工作的重點來抓，根據(jù)新區(qū)審計局有關基建工程竣工結(jié)算審計權限的規(guī)定，我們重點對50萬元以下的單項工程進行了竣工結(jié)算審計。在具體的審計工作過程中，我們排除外界的一切干擾，嚴格遵守審計程序和規(guī)范，公正合理地審核每一個項目，充分保證了審計結(jié)果的公正性和合理性。1-11月共完成了竣工結(jié)算審計148項，累計送審金額2765萬元，審定金額2260萬元，核減金額504萬元，平均核減率為18%。

2、竣工決算編制：由于種種原因，一些項目建成后未按有關要求辦理必須的手續(xù)，給政府投資項目的核算、管理和使用帶來諸多問題。為了適應新形勢下建設項目管理的需要，加強基本建設財務管理和審計監(jiān)督，我們對06年以前已完工項目開展了清理工作，共計清理項目26個，金額8.8億。其中，05年開工的建設項目9個，金額2.8億；06年開工的建設項目17個，金額6億。實際完成了新區(qū)韓國人學校、新洲會館、華揚旗艦大樓等8個項目的竣工決算報告，金額7400萬元。

3、送審工作：我們嚴格按照新區(qū)審計局有關竣工結(jié)算送審資料的基本要求，接受代建單位、軟發(fā)科創(chuàng)等投資企業(yè)工程部門的資料送審和審核登記，定期編制、提交項目送審及審定情況匯總表。1-11月共接受符合送審條件的工程竣工結(jié)算資料297項，送審金額99001萬元，保證了送審資料的齊全、完整和送審工作的及時性。

4、招投標比價：我們根據(jù)代建單位的需要，及時安排專人參與了新區(qū)科技商務中心項目施工總承包、經(jīng)發(fā)商業(yè)廣場消防、幕墻等單項工程的最高限價的審核和招標過程業(yè)務監(jiān)督。通過對標底進行復核，

第4頁共9頁科學合理設置投標最高限價，一方面控制了造價，另一方面減少了圍標現(xiàn)象。通過對工程招標行為的監(jiān)督，既規(guī)范了工程建設程序，同時也推動了建設領域廉政建設。對于不符合上網(wǎng)招標條件的項目，我們及時參加了項目代建單位和項目管理部組織的比價工作，累計比價項目46項，比價確定金額2368萬元，比比價前節(jié)省投資380萬元。

5、合同談判和審核：我們先后參與了科技商務中心和交流中心智能化設計、泰伯廣場公建項目設計、綠點科技廠房設計等24個項目的勘察設計費用洽談，節(jié)省勘察設計費用360萬元。此外我們還完成376項工程建設合同的審核會簽，涉及合同金額17.6億，在對施工合同審核會簽時，審計人員重點對發(fā)包方式是否合法、合同是否實質(zhì)性違反投標承諾進行把關，及時明確工程結(jié)算原則和結(jié)算方法。通過事先合同審核把關，在規(guī)范了工程建設管理行為的同時，也為工程竣工結(jié)算明確了法律依據(jù)，減少了合同糾紛，降低了審計風險。

此外，我們還積極配合新區(qū)審計局進行歷年工程結(jié)算審計費的清理和請款協(xié)調(diào)工作，1-11月累計審計費請款855多萬元。

四、堅守項目管理職能，保證項目管理工作平穩(wěn)過渡

一季度審計部繼續(xù)按照原08年工作計劃的安排，堅守項目管理職能，以政府性投資項目委托代建工作流程為指導，探索完善項目代建監(jiān)管方式，主要從計劃管理、前期管理、過程控制等方面對項目進行全過程管理和控制。

計劃管理上與建設局、經(jīng)發(fā)局、城投公司等代建單位充分溝通，報送201*年政府性固定資產(chǎn)投資項目計劃表；對項目信息定期搜集匯總、統(tǒng)計分析，動態(tài)反映總公司承擔項目前期手續(xù)辦理、施工進度、存在問題的情況。前期管理上扎實推進總公司在手重大項目融資前期建設手續(xù)辦理，做到“四個具體”和“四個確�！�，對于重大項目前期工作的完成情況實行動態(tài)管理，注重與經(jīng)發(fā)、建設、國土等審批部門的溝通，及時召開協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)項目審核、規(guī)劃選址、土地、等方面的突出問題，靈活推進各種手續(xù)的辦理，以保證融資和實施的時序進度要求。建設過程中做好每月工程進度款付款審核，對工程的實際完成進度與請款計劃是否配比進行審核把關。包括對請款工作量的復

第5頁共9頁核，對請款項目的立項情況（有無立項、是否已超立項）、代建合同簽訂情況、竣工后是否及時送審情況等進行了審核，督促代建單位及時完成其職能范圍內(nèi)的工作。信息管理上按時完成經(jīng)發(fā)局、建設局等政府職能部門要求上報的市、區(qū)重點建設項目的旬報表和月報表，如今冬明春開工項目旬報表、新區(qū)擴大內(nèi)需投資項目計劃表等。此外，為迎接省審計廳開展太湖水污染治理資金審計和審計調(diào)查工作，我們按照區(qū)建設局、財政局和審計局的相關工作要求，調(diào)動全體人員加班加點對201*～201*年太湖水污染治理專項資金建設項目污水管網(wǎng)資金到位及投資完成情況開展了自查工作，為迎檢作好了充足的準備。

4月份，隨著總公司深化內(nèi)部體制改革的圓滿完成和項目管理部部門負責人的明確，審計部將原來承擔的項目管理職能逐步移交給項目管理部，并隨后的日常工作中耐心接受項目部員工的咨詢，使得接任同志能夠早日熟悉情況，盡快進入角色，在原有的工作基礎上制定發(fā)展新思路，使工作前后銜接，保證了項目管理工作的連續(xù)進行和項目進度的穩(wěn)序推進。

應該說，201*年經(jīng)過審計部全體員工的共同努力，我們所取得了一些成績，但對照全年目標任務，我們?nèi)匀淮嬖诓簧倮щy和問題：一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，影響了審計質(zhì)量的提高。審計人員結(jié)構(gòu)、能力和水平與集團化內(nèi)審機構(gòu)的要求還有很大的差距，團隊執(zhí)行力和創(chuàng)新力有待提高。

二是內(nèi)部審計制度和工作流程不健全影響審計工作的順利開展。由于我國的內(nèi)審工作尚在起步階段，無成熟的模式，相關內(nèi)部審計的法律依據(jù)不充分、不健全，或出現(xiàn)空白，使得內(nèi)審人員在進行審計時，只有依據(jù)經(jīng)驗和知識進行分析判斷，增大了審計風險。

三是部分已完工基建項目審計資料送審滯后、已送審項目審計速度推進緩慢，無有效措施或是采取的措施還不夠，導致與年度目標任務有較大差距。

9月份，我們對已送審尚未審結(jié)的項目進行了清理，結(jié)果如下：07、08、09年總公司累計未審結(jié)項目117個，金額6.9億元;城投公司累計未審結(jié)項目22個,金額2.4億元（由于08年5月城投公司分

第6頁共9頁設，現(xiàn)有內(nèi)審人員，故后續(xù)送審項目減少），單項結(jié)算報告的審結(jié)速度緩慢。根據(jù)竣工結(jié)算報告的審計權限，其中有60%-70%的未審結(jié)項目滯留在審計局階段。正是由于存在這些問題，使我們在工作中無法掌握工作的主動性，竣工決算審計工作開展處于被動局面。

201*內(nèi)部審計工作思路

201*年我們將緊密圍繞總公司發(fā)展的中心工作，按照“服務為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計工作思路，以“為公司領導層決策、管理服務，為企業(yè)發(fā)展保駕護航”作為審計工作的出發(fā)點，圍繞對外投資企業(yè)、圍繞歷年重大建設投入來加強審計、加強服務，不斷提高審計工作為和諧社會建設服務的能力和水平，真正起到以審促幫、以審促廉、以審促管的作用。

根據(jù)上述思路，201*年審計工作的重點是：一、建立符合公司治理要求的內(nèi)部審計工作機制

加快內(nèi)部審計規(guī)范化建設步伐，對制定的《內(nèi)部審計工作制度》、《內(nèi)部審計工作程序》、《工程項目審計管理辦法》等10個審計管理制度盡快定稿發(fā)文，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循。

財務審計中開展計算機輔助審計，及早將用友審易軟件應用到實務之中，優(yōu)化和制定審計工作程序模板，實現(xiàn)審計數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析、審計文書管理、審計法規(guī)檢索等的信息化建設，提高審計工作的質(zhì)量和效率。

二、圍繞投資企業(yè)監(jiān)管，逐步實現(xiàn)審計目標轉(zhuǎn)變

1、加大國資公司審計監(jiān)督力度。對于管委會直管企業(yè)，爭取在2-3年內(nèi)做到全覆蓋，09年我們審計了四家，201*年計劃對四到六家開展摸底審計，按照“摸家底，揭隱患，促管理，重效益，求發(fā)展”的總體思路，在摸清家底、核實盈虧的基礎上，找出企業(yè)經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)完善內(nèi)控制度，提高企業(yè)競爭力和控制力，促進國有資產(chǎn)保值增值。

2、以需求為導向，開展預算審計和經(jīng)營審計。對于總公司直管企業(yè)，計劃于今年底明年初開始09年度財務和經(jīng)營目標考核審計工

第7頁共9頁作。通過內(nèi)審，動態(tài)、真實地掌握下屬投資企業(yè)財務狀況。此外，應公司投資管理部的要求，對企業(yè)編制的201*年經(jīng)營預算要進行審核，為國資部門下達201*年經(jīng)營考核指標提供參考。

3、實現(xiàn)審計目標轉(zhuǎn)變，側(cè)重于內(nèi)部控制和防范。傳統(tǒng)的財務審計重點是以查錯糾弊為目標，由于企業(yè)目前都實行了電算化，同時企業(yè)經(jīng)營環(huán)境日益復雜，所面臨的風險來自多方面，僅僅依靠單純的賬面財務審計，已不能及時、完全發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營管理過程中存在的隱患。09年我們已嘗試內(nèi)部控制審計并取得了初步成效，“永中科技事件”也已向我們敲響了警鐘，201*年我們要在財務審計的基礎上，開展以控制和防范風險為目標的內(nèi)部控制審計和管理審計。

三、圍繞基建投資監(jiān)管，加大固定資產(chǎn)投資審計力度

201*年固定資產(chǎn)投資審計仍將作為審計工作的另一個重點。我們要爭取做到國控公司資金投到哪里，審計就監(jiān)督到哪里，對管委會委托代建項目和總公司自營項目從預算、招標、施工、竣工決算實施全面監(jiān)督，特別是要注重審計關口前移，按照重點辦最新會議精神在招標階段做好標底審核工作；強化跟蹤審計工作，重點是對科技商務中心、新城商業(yè)廣場等一批自營項目的監(jiān)理公司、中介機構(gòu)跟蹤考核工作，加強對工程現(xiàn)場隱蔽簽證和變更簽證的審核，力爭幫助公司合理控制項目成本；同時，根據(jù)新區(qū)國有企業(yè)內(nèi)部審計管理辦法的要求，還將重點做好財政回購、單項結(jié)算金額在100萬元以下的建設項目和總公司自營建設項目的結(jié)算審計工作，認真做好201*年以前已完工項目的竣工決算編制工作。

為了提高竣工結(jié)算審計的審結(jié)率，明年我們要做好與審計局、審計中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時解決審計過程中在結(jié)算依據(jù)、計價和取費原則等方面的矛盾，保證審計質(zhì)量和速度。同時還要做好與城投公司、施工單位的溝通協(xié)調(diào)，對尚未送審的竣工結(jié)算資料督促送審。

面對面廣量大、任務繁重的企業(yè)的內(nèi)部審計工作，我們將繼續(xù)堅持以“服務為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計工作思路，以“為公司領導層決策、管理服務，為企業(yè)發(fā)展保駕護航”的要求作為內(nèi)審工作的出發(fā)點，緊密圍繞企業(yè)發(fā)展的中心來開展工作，不斷提高

第8頁共9頁審計工作，為新區(qū)的創(chuàng)新型、國際化科技新城建設做出我們應有的貢獻。

經(jīng)發(fā)集團總公司審計部201*-12-11

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