201*年度財(cái)政監(jiān)督工作總結(jié)

201*年度財(cái)政監(jiān)督工作總結(jié)

及201*年工作打算

贛榆縣財(cái)政局（財(cái)監(jiān)科）

今年以來(lái)，財(cái)監(jiān)科在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局相關(guān)業(yè)務(wù)科室的配合下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹(shù)立服務(wù)與創(chuàng)新理念，緊緊圍繞財(cái)政改革和財(cái)政管理中心工作，大力強(qiáng)化外部監(jiān)督，不斷深化財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，積極推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，較好地完成了省市及局領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)檢查任務(wù)。現(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

一、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量

年初，財(cái)監(jiān)科制定了201*年財(cái)政監(jiān)督檢查計(jì)劃，印發(fā)了《關(guān)于對(duì)各鎮(zhèn)財(cái)政所及局直屬單位進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃的通知》（贛財(cái)監(jiān)［201*］1號(hào)文）。計(jì)劃關(guān)健在于實(shí)施，財(cái)監(jiān)科及早行動(dòng)，上半年檢查了10個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所，下半年檢查了8個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所和4個(gè)局屬事業(yè)單位201*年度賬務(wù)。對(duì)18個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所出納庫(kù)存現(xiàn)金及出納軟件使用情況進(jìn)行了一次全面檢查。對(duì)201*年檢查的4個(gè)事業(yè)單位和9個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所下罰了財(cái)政檢查報(bào)告征求意見(jiàn)稿和財(cái)政檢查結(jié)論。

通過(guò)內(nèi)部監(jiān)督檢查，規(guī)范了基層單位的帳務(wù)處理，完善了財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，提高了財(cái)政管理水平，發(fā)揮了財(cái)政監(jiān)督的作用。

二、認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作。

一是認(rèn)真做好黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”治理“回頭看”工作。按照省市“小金庫(kù)”工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣工作實(shí)際，及時(shí)籌備并召開(kāi)了全縣“小金庫(kù)”治理工作會(huì)議，布置黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”治理回頭看工作。通過(guò)會(huì)議發(fā)動(dòng)，宣傳造勢(shì)，全縣392家行政事業(yè)單位，全部完成了“回頭看”自查工作。自查上報(bào)小金庫(kù)9家，涉及金額115.724萬(wàn)元，主要以賬外資產(chǎn)居多，其中賬外資產(chǎn)75.364萬(wàn)元全部為捐贈(zèng)未入賬資產(chǎn)，賬外資金40.36萬(wàn)元。目前，6家捐贈(zèng)未入賬資產(chǎn)75.364萬(wàn)元已全部入賬，3家賬外資金40.36萬(wàn)元已全部調(diào)整賬務(wù)。

二是扎扎實(shí)實(shí)做好社會(huì)團(tuán)體和國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”檢查工作。調(diào)整充實(shí)了縣治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,增加縣民政局、縣國(guó)資辦為成員單位。制定了《贛榆縣國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”治理實(shí)施方案》（贛治金發(fā)[201*]2號(hào)）和《贛榆縣社會(huì)團(tuán)體“小金庫(kù)”治理實(shí)施方案》（贛治金發(fā)[201*]3號(hào)），明確專(zhuān)項(xiàng)治理的范圍、內(nèi)容、步驟、處理原則和工作要求等。將專(zhuān)項(xiàng)治理分為四個(gè)階段，分別為動(dòng)員部署階段、自查自糾階段、重點(diǎn)檢查階段和整改落實(shí)階段。自查階段發(fā)現(xiàn)有3家單位存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象，其中：贛榆縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司盤(pán)盈資產(chǎn)未及時(shí)入帳，形成“小金庫(kù)”150.44萬(wàn)元；江蘇宏安集團(tuán)瓦莊煤礦虛列

人工成本設(shè)立“小金庫(kù)”2.7萬(wàn)元；江蘇宏安集團(tuán)馬莊煤礦虛列人工成本設(shè)立“小金庫(kù)”0.9萬(wàn)元。重點(diǎn)檢查階段發(fā)現(xiàn)教肓學(xué)會(huì)未設(shè)賬簿，收入無(wú)收據(jù)，支出未有領(lǐng)導(dǎo)簽字，收支金額達(dá)12.8萬(wàn)元。另外各單位還多多少少存在一些財(cái)務(wù)問(wèn)題，如主管單位在下屬單位報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作不規(guī)范等現(xiàn)象。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，縣“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，認(rèn)真對(duì)待，督促各相關(guān)單位及時(shí)整改規(guī)范。

三、整理匯編各類(lèi)資料，做好財(cái)政監(jiān)督基礎(chǔ)工作。一是對(duì)201*-201*年財(cái)政檢查資料進(jìn)行了整理，裝訂成冊(cè)，并及時(shí)歸檔；二是對(duì)201*年度科室文件資料進(jìn)行匯編成冊(cè)，方便以后工作中查閱。

四、做好財(cái)政工作人員調(diào)整財(cái)務(wù)交接的監(jiān)交工作。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)要求，及時(shí)對(duì)局內(nèi)部人員調(diào)整和鎮(zhèn)財(cái)政所總賬會(huì)計(jì)調(diào)整的賬務(wù)交接進(jìn)行監(jiān)交。由于工作措施得力，布置周密，賬務(wù)交接工作進(jìn)行非常順利，為財(cái)政業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。

五、做好財(cái)監(jiān)信息宣傳上報(bào)工作

今年，我們按照局要求，及時(shí)編寫(xiě)上報(bào)財(cái)政監(jiān)督信息。到目前為止，上報(bào)宣傳信息17篇，超任務(wù)3篇；已發(fā)表信息市級(jí)3篇，完成任務(wù)數(shù)；縣級(jí)5篇，超任務(wù)1篇；已發(fā)表宣傳23篇，超任務(wù)19篇。同時(shí)，又及時(shí)完成上報(bào)縣紀(jì)委辦

公室、教研室、軟環(huán)境辦公室信息24條，完成全年任務(wù)。

六、做好企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作。一是配合省廳財(cái)監(jiān)局對(duì)我縣公信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行檢查；二是對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行檢查，主要檢查了4家企業(yè)，分別為連云港豐泰海藻有限公司、贛榆縣強(qiáng)盛紙業(yè)有限公司、贛榆縣閩龍金屬制品有限公司、贛榆縣萬(wàn)通管樁配件有限公司。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：隨意填制會(huì)計(jì)記賬憑證、內(nèi)部控制制度不健全、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)密、會(huì)計(jì)從業(yè)人員無(wú)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證等。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)監(jiān)科及時(shí)出具了整改報(bào)告，整改內(nèi)容涉及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)控管理方面等，要求被查單位在1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行整改，并將整改情況書(shū)面報(bào)告財(cái)政部門(mén)。

七、配合局預(yù)算科及相關(guān)業(yè)務(wù)科室，開(kāi)展201*年部門(mén)預(yù)算檢查。按照省市要求，結(jié)合我縣各預(yù)算單位實(shí)際情況，擬定201*年部門(mén)預(yù)算方案，并及時(shí)開(kāi)展檢查。對(duì)全縣22家單位進(jìn)行了部門(mén)預(yù)算檢查，主要檢查預(yù)算執(zhí)行情況是否合理，是否存在挪用、擠占專(zhuān)項(xiàng)資金的現(xiàn)象；資金的安排是否能最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋并形成檢查報(bào)告，要求預(yù)算單位進(jìn)行糾正和整改，規(guī)范預(yù)算單位的財(cái)務(wù)行為，確保財(cái)政資金的安全、高效。

八、配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理科組織18個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所開(kāi)展業(yè)務(wù)互查活動(dòng)。與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理科一起于10月份組織了18個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)對(duì)201*年賬務(wù)進(jìn)行了互查，通過(guò)互查，既找出

了各鎮(zhèn)賬務(wù)處理中的不足之處，又促進(jìn)了各鎮(zhèn)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)共同提高。

九、完成崗位職責(zé)流程編制工作。按照局領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)財(cái)監(jiān)科崗位職責(zé)和工作流程進(jìn)行編制，并及時(shí)上報(bào)。

十、對(duì)國(guó)庫(kù)科、局屬事業(yè)單位印鑒分設(shè)情況進(jìn)行突擊檢查6次，督促相關(guān)科室、單位做好印鑒管理。

十一、建言獻(xiàn)策，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。財(cái)政監(jiān)督工作涉及各方面的利益，在工作中存在許多問(wèn)題和矛盾，但是為做好我們的本職工作，我們?cè)诰唧w工作中注意方式方法，樹(shù)立檢查為財(cái)政管理服務(wù)的意識(shí)，工作主動(dòng)熱情，給來(lái)辦理檢查業(yè)務(wù)的同志創(chuàng)造良好的環(huán)境，在檢查過(guò)程中，為被查單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理建言獻(xiàn)策，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得大家的好評(píng)。

十二、強(qiáng)化素質(zhì)，加強(qiáng)紀(jì)律。我們完善了各項(xiàng)檢查制度和檢查紀(jì)律，不斷加強(qiáng)自身素質(zhì)，工作中嚴(yán)于律己，按照財(cái)政監(jiān)督檢查的要求辦事，自覺(jué)做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，時(shí)刻保持清醒頭腦，不該吃的不吃、不該拿的不拿、不該去的的不去，確保自己清正廉潔。

認(rèn)真回顧和總結(jié)201*年的工作不難發(fā)現(xiàn)，隨著財(cái)政收支規(guī)模的不斷擴(kuò)大，財(cái)政監(jiān)督的范圍也在不斷更新和擴(kuò)大，我們的監(jiān)督形式和做法有很多不適應(yīng)的地方，財(cái)政監(jiān)督在財(cái)政管理的實(shí)際過(guò)程中還有不到位的問(wèn)題�？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)策劃明年，201*年的監(jiān)督工作主要做好以下幾個(gè)方面：

1、繼續(xù)開(kāi)展“小金庫(kù)”“回頭看”工作，做到警鐘長(zhǎng)鳴，努力探索建立有效杜絕“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。

2、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，把深入開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查作為源頭上防治腐敗的一大舉措，努力打造誠(chéng)信社會(huì)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，每季度對(duì)局內(nèi)各職能股室賬戶(hù)資金收支情況進(jìn)行檢查，形成制度常抓不懈。

4、加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查。除了加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的監(jiān)督檢查外，還要指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政也對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

5、及時(shí)完成市局及局領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)

財(cái)監(jiān)科201*年12月22日

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財(cái)政監(jiān)督檢查局年終工作總結(jié)

一年來(lái)，在財(cái)政監(jiān)督檢查局在廳黨組和主管廳領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照廳黨組工作部署，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí)、清廉、開(kāi)拓創(chuàng)新，認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，積極組織開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督制度建設(shè)，創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，圓滿(mǎn)完成了廳黨組交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了顯著成效�，F(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下：

一、堅(jiān)持依法行政，加大財(cái)政監(jiān)督工作力度

加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作是保障財(cái)政資金運(yùn)行安全及效益發(fā)揮、促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)的重要措施，是財(cái)政部門(mén)履行管理職責(zé)的基本要求，更是財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)的基本職責(zé)，為此，我局力求在財(cái)政監(jiān)督檢查工作上取得新的成效。

（一）盡職盡責(zé)，認(rèn)真組織開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，按照廳黨組關(guān)于財(cái)政監(jiān)督為財(cái)政中心工作服務(wù)、為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局發(fā)展服務(wù)的要求，組織廳六個(gè)監(jiān)督檢查處，同時(shí)抽調(diào)市縣財(cái)政部門(mén)及借用注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共計(jì)160余人，歷時(shí)4個(gè)半月，在全省先后開(kāi)展了11項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金等五項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。檢查共覆蓋了廳機(jī)關(guān)6個(gè)業(yè)務(wù)處室、18個(gè)省轄市本級(jí)、56個(gè)縣（市）、51個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦事處），16所省屬高校、18家省直垂直管理單位、21戶(hù)國(guó)有企業(yè)、66家注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、60多家社會(huì)團(tuán)體，延伸檢查項(xiàng)目單位944戶(hù)、調(diào)查城鎮(zhèn)居民1686戶(hù)、農(nóng)村居民4398戶(hù)。在財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查中，共檢查資金58.62億元，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題資金6.22億元，占檢查資金總額的10%；在會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和“小金庫(kù)”治理檢查中，共查出有問(wèn)題資金19.4億元。其中查出“小金庫(kù)”資金3.7億元；在縣鄉(xiāng)財(cái)政基礎(chǔ)管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)了一些縣（市）存在財(cái)政預(yù)算編制不完整、法定支出安排達(dá)不到法定要求、財(cái)政部門(mén)代編單位預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)沒(méi)有建立、國(guó)庫(kù)集中收付制度執(zhí)行不到位、政府采購(gòu)預(yù)算未編制且未實(shí)行“管辦分離”、投資評(píng)審業(yè)務(wù)涉及面窄、信息網(wǎng)絡(luò)不完善及運(yùn)行安全無(wú)保障等問(wèn)題；在會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查中，發(fā)現(xiàn)3個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具虛假審計(jì)報(bào)告，3家事務(wù)所審計(jì)程序履行不到位，僅依據(jù)被審計(jì)單位提供的會(huì)計(jì)報(bào)表出具審計(jì)報(bào)告361份，隱瞞審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、發(fā)表不恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見(jiàn)報(bào)告68份，66家事務(wù)所在審計(jì)證據(jù)不充分的情況下出具審計(jì)報(bào)告204份，39家事務(wù)所出具有問(wèn)題驗(yàn)資報(bào)告127份，以及會(huì)計(jì)信息真實(shí)性不夠，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范、內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位等問(wèn)題。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，為確保整改和處理處罰，事實(shí)清楚、證據(jù)充分、定性準(zhǔn)確、適用法律法規(guī)恰當(dāng)，我們組織28名人員歷時(shí)2個(gè)多月進(jìn)行了認(rèn)真梳理、復(fù)核、審理確認(rèn)，向廳長(zhǎng)辦公會(huì)提交五份檢查報(bào)告，在分析問(wèn)題產(chǎn)生原因基礎(chǔ)上，分別提出了整改糾正、處理處罰、案件移交和建立完善相關(guān)管理制度、提高制度執(zhí)行力、加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理等建議，得到了廳領(lǐng)導(dǎo)的肯定。（二）嚴(yán)格執(zhí)法，認(rèn)真做好對(duì)查出問(wèn)題的整改糾正和處理處罰工作在檢查報(bào)告經(jīng)廳長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意后，為鞏固監(jiān)督檢查成果，按照廳長(zhǎng)辦公會(huì)決定，及時(shí)向省政府、省紀(jì)委、財(cái)政部報(bào)送了監(jiān)督檢查報(bào)告，向市縣財(cái)政部門(mén)印發(fā)了《縣鄉(xiāng)財(cái)政基礎(chǔ)管理工作監(jiān)督檢查情況的通報(bào)》，提出了六條進(jìn)一步加強(qiáng)縣鄉(xiāng)財(cái)政基礎(chǔ)管理工作的意見(jiàn)。對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需等11項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法規(guī)制度規(guī)定，向省轄市人民政府下發(fā)整改通知57份，對(duì)121家單位下達(dá)了行政處罰決定書(shū)，追繳財(cái)政資金3346萬(wàn)元，對(duì)12名責(zé)任人建議有管轄權(quán)單位給予了追究行政責(zé)任處分，將5家單位移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理，對(duì)8家注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所下發(fā)了行政處罰決定，罰款6萬(wàn)元，對(duì)11家注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所給予了警告。針對(duì)今年檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，已向市縣財(cái)政部門(mén)及相關(guān)單位下發(fā)整改通知94份，應(yīng)整改問(wèn)題資金21.7億元。預(yù)計(jì)下達(dá)處理處罰決定111份，移交相關(guān)部門(mén)處理案件51個(gè)，應(yīng)追繳財(cái)政資金1.66億元（已追繳5734.09萬(wàn)元），其中應(yīng)上繳各項(xiàng)稅金4562.97萬(wàn)元（其中已上繳2610.35萬(wàn)元），擬向有管轄權(quán)的部門(mén)建議追究行政責(zé)任81人，行政處罰注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所48家，注冊(cè)會(huì)計(jì)師66人，罰款45萬(wàn)元，對(duì)54家事務(wù)所下達(dá)整改通知。查出問(wèn)題整改糾正和處理處罰決定的落實(shí)，對(duì)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)相關(guān)部門(mén)和單位進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金和財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，打擊會(huì)計(jì)造假行為，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量，服務(wù)政府和財(cái)政部門(mén)宏觀決策發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，也有效促進(jìn)了國(guó)家財(cái)稅政策的落實(shí)，震懾了經(jīng)濟(jì)犯罪，樹(shù)立了財(cái)政部門(mén)的監(jiān)管權(quán)威。（三）盡心盡力，努力完成廳黨組交辦的其他工作，在組織做好財(cái)政監(jiān)督檢查工作的同時(shí)，對(duì)廳黨組安排的其他財(cái)政工作，能盡心盡力地組織完成。一是指派專(zhuān)人參加了我省援助四川江油災(zāi)后重建資金、援疆資金和工程建設(shè)領(lǐng)域財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理的監(jiān)管工作，由于這些同志工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，得

到了相關(guān)部門(mén)的肯定；二是組織六個(gè)監(jiān)督檢查處會(huì)同省強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的清理和監(jiān)督檢查工作；三是組織廳財(cái)政監(jiān)督檢查一處和二處對(duì)鄭州市、洛陽(yáng)市應(yīng)上繳省財(cái)政的黨政機(jī)關(guān)津貼補(bǔ)貼調(diào)節(jié)基金進(jìn)行了審計(jì)，共追繳資金3072.8萬(wàn)元；四是組織六個(gè)監(jiān)督檢查辦事處會(huì)同預(yù)算處研究制定了《河南省產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和科技園區(qū)增-

值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅基數(shù)及增量返還核定方案》，并開(kāi)展了模擬核查工作，為進(jìn)一步完善方案，完成三稅基數(shù)及增量返還核定工作，認(rèn)真落實(shí)省委省政府支持產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、科技園區(qū)發(fā)展的財(cái)政激勵(lì)政策打下了基礎(chǔ)；五是組織六個(gè)監(jiān)督檢查處會(huì)同廳基層財(cái)政管理處開(kāi)展了農(nóng)村普九教育債務(wù)化解檢查驗(yàn)收工作。

二、堅(jiān)持銳意進(jìn)取，建立健全財(cái)政監(jiān)督工作機(jī)制

健全的法規(guī)制度、良好的工作機(jī)制是保障業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展并取得預(yù)期效果的制度保障。為此，我局力求在財(cái)政監(jiān)督法規(guī)制度和機(jī)制建設(shè)方面取得突破。

（一）開(kāi)拓創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督制度和機(jī)制建設(shè)

根據(jù)財(cái)政廳立法工作規(guī)劃，在進(jìn)行充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，研究起草了《河南省財(cái)政監(jiān)督辦法》，已經(jīng)省政府常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)，即將以省政府令的形式在全省頒布執(zhí)行，進(jìn)一步提高了財(cái)政監(jiān)督的法律地位，為財(cái)政部門(mén)依法開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督工作提供了法律保障。為指導(dǎo)各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)督職能，提高工作成效和質(zhì)量，根據(jù)財(cái)政部關(guān)于建立財(cái)政“大監(jiān)督”工作機(jī)制的要求，先后組織制定印發(fā)了《河南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《河南省財(cái)政廳關(guān)于建立財(cái)政“大監(jiān)督”格局工作機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》、《河南省財(cái)政廳內(nèi)部監(jiān)督檢查實(shí)施辦法》、《河南省財(cái)政廳收支管理類(lèi)處室財(cái)政監(jiān)督管理工作考核暫行辦法》、《河南省財(cái)政廳財(cái)政監(jiān)督檢查處監(jiān)督檢查工作考核暫行辦法》等10項(xiàng)制度，初步建立了各級(jí)財(cái)政部門(mén)及其財(cái)政專(zhuān)職監(jiān)督機(jī)構(gòu)與財(cái)政業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)上下聯(lián)動(dòng)、全員參與、職責(zé)清晰、分工明確、各司其職、相互制衡、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)作規(guī)范的財(cái)政“大監(jiān)督”工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，為促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，保障資金安全，提高資金使用效益提供了機(jī)制保障。

（二）加強(qiáng)宣傳，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督信息促進(jìn)工作作用

做好財(cái)政監(jiān)督信息工作，是為各級(jí)財(cái)政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)各界了解并支持財(cái)政監(jiān)督工作，指導(dǎo)市縣認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，提高工作成效，擴(kuò)大監(jiān)督工作影響，營(yíng)造良好工作氛圍的重要措施。為此，我們主要做了如下工作：一是認(rèn)真編發(fā)財(cái)政監(jiān)督信息，及時(shí)上報(bào)財(cái)政部并印發(fā)廳領(lǐng)導(dǎo)和各市縣財(cái)政局。本年度共編寫(xiě)財(cái)政監(jiān)督信息16期，被財(cái)政部監(jiān)督檢查局采用15篇，廳辦公室采用11篇，發(fā)揮了交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)工作作用；二是研究下發(fā)了《河南省財(cái)政監(jiān)督信息報(bào)送管理辦法》，明確了信息編報(bào)內(nèi)容、報(bào)送程序、任務(wù)和考核辦法，規(guī)范了信息報(bào)送工作；三是加大了財(cái)政監(jiān)督信息宣傳工作。及時(shí)在《河南日?qǐng)?bào)》刊登了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理檢查通告，宣傳了治理范圍，治理重點(diǎn)、政策規(guī)定、舉報(bào)方式及獎(jiǎng)勵(lì)政策。向《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》積極撰稿介紹了我省的財(cái)政監(jiān)督隊(duì)伍、監(jiān)督制度建設(shè)和監(jiān)督檢查工作開(kāi)展情況，《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》連續(xù)三期進(jìn)行了宣傳報(bào)導(dǎo)，在全國(guó)財(cái)政系統(tǒng)引起了良好反映；四是召開(kāi)了全省財(cái)政監(jiān)督信息宣傳工作座談會(huì)，交流了經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)建立了財(cái)政監(jiān)督信息聯(lián)絡(luò)員制度，將信息報(bào)送單位明確到市、縣和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所，為進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督信息促進(jìn)工作作用打下了基礎(chǔ)。

三、堅(jiān)持勤政廉政，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督干部隊(duì)伍建設(shè)。牢固樹(shù)立隊(duì)伍是更重要的基礎(chǔ)建設(shè)理念，按照業(yè)務(wù)工作和干部隊(duì)伍建設(shè)“兩手抓、兩手都要硬”的要求，切實(shí)加強(qiáng)了財(cái)政監(jiān)督干部隊(duì)伍建設(shè)。

（一）創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，狠抓干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。大力弘揚(yáng)“為國(guó)理財(cái)、為民服務(wù)”的財(cái)政工作宗旨，不斷強(qiáng)化干部隊(duì)伍服務(wù)觀念、效率觀念、法制觀念、大局觀念和責(zé)任觀念。一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化為民理財(cái)意識(shí)。全局同志認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十七屆四中、五中全會(huì)和省委、省政府一系列會(huì)議精神，積極參加了省委組織部和廳機(jī)關(guān)黨委組織的各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)黨的路線(xiàn)、方針、政策的學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)和踐行科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，牢固樹(shù)立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，堅(jiān)持用“權(quán)為民所用、情為民所系、利為民所謀”的要求，不斷規(guī)范自身的言行；二是加強(qiáng)法律學(xué)習(xí)，強(qiáng)化依法行政意識(shí)。全局同志認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》等十多部法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，每開(kāi)展一項(xiàng)新的工作，都力求先弄明白怎樣做合法，爭(zhēng)當(dāng)依法行政本文來(lái)自文秘114，轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此標(biāo)記。的模范；三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)政監(jiān)督工作能力。會(huì)同廳干教中心舉辦了兩期財(cái)政監(jiān)督法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，開(kāi)展了財(cái)政監(jiān)督檢查查前培訓(xùn)。全局同志在認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅政策、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、財(cái)政監(jiān)督業(yè)務(wù)知識(shí)的同時(shí)，通過(guò)閱覽報(bào)刊、雜志、上網(wǎng)查詢(xún)、收看電視、參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式，不斷豐富和完善自身業(yè)務(wù)知識(shí)，開(kāi)闊視野，增強(qiáng)獨(dú)立思考、開(kāi)展工作的前瞻性、針對(duì)性和創(chuàng)新能力；四是開(kāi)展教育活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。全局同志認(rèn)真參加了廳里組織的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、省級(jí)文明單位創(chuàng)建、學(xué)習(xí)貫徹省委八屆十一次全會(huì)精神、建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織讀書(shū)征文、提高服務(wù)水平、樹(shù)立良好形象等一系列教育活動(dòng)，向機(jī)關(guān)黨委提交了黨支部及黨員創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)承諾書(shū)。召開(kāi)民主生活會(huì)，通報(bào)了工作中存在問(wèn)題的整改情況，廣泛開(kāi)展談心活動(dòng)，查找了工作中存在的問(wèn)題，提出了整改措施。通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，參加廳組織的各項(xiàng)教育活動(dòng)，進(jìn)一步提高了全局同志的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、依法行政的能力和干事創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的熱情，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了工作效率，打造了一支知識(shí)全面、業(yè)務(wù)熟練、素質(zhì)優(yōu)良、作風(fēng)過(guò)硬的財(cái)政監(jiān)督干部隊(duì)伍，為全面完成廳黨組交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)提供了保障。

（二）警鐘長(zhǎng)鳴，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。按照“一崗雙責(zé)”要求，注重從思想上、組織上、制度上、行動(dòng)上抓好廉政建設(shè)，為做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作提供根本保障。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，筑牢防腐倡廉的思想道德防線(xiàn)。一年來(lái)，全局同志認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、省紀(jì)委八屆五次全會(huì)、全省財(cái)政系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)工作會(huì)議精神以及《河南省財(cái)政廳黨組關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)的暫行辦法》等廉政建設(shè)規(guī)定，強(qiáng)化了廉潔自律的思想意識(shí)。二是完善機(jī)制，構(gòu)建防腐倡廉的制度保障。完善內(nèi)部約束，強(qiáng)化源頭治理，是黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，按照《河南省建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作201*年實(shí)施辦法》及《河南省財(cái)政廳度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)》要求，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行行為為目標(biāo)，開(kāi)展權(quán)力搜索、監(jiān)督定位的流程規(guī)范工作，組織制定了《財(cái)政監(jiān)督檢查局工作規(guī)程》和《財(cái)政監(jiān)督檢查辦事處工作規(guī)則》，建立并實(shí)施了財(cái)政監(jiān)督檢查、復(fù)核、審理和處理處罰三分離制度；制定了《財(cái)政監(jiān)督檢查局度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)》，將責(zé)任目標(biāo)層層分解，落實(shí)到人，實(shí)行工作人員對(duì)主管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，主管局長(zhǎng)對(duì)局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，局長(zhǎng)對(duì)主管廳領(lǐng)導(dǎo)及黨組負(fù)責(zé)，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的廉政建設(shè)責(zé)任制。建立了結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的財(cái)政監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。三是執(zhí)行制度，以實(shí)際行動(dòng)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。落實(shí)述職述廉制度，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作一同布置、一同檢查、一同考核；認(rèn)真落實(shí)《河南省財(cái)政廳機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作要點(diǎn)》和《河南省財(cái)政廳規(guī)范行政處罰裁量權(quán)工作監(jiān)督檢查實(shí)施方案》。結(jié)合我廳及省直部門(mén)近幾年發(fā)生的腐敗案件，大力開(kāi)展警示教育活動(dòng)，全局同志進(jìn)一步強(qiáng)化了廉潔從政的觀念，做到了嚴(yán)于律己，自我約束，不參加有可能影響工作的宴請(qǐng)，不涉足高消費(fèi)娛樂(lè)場(chǎng)所，不收受禮金、禮券和貴重物品；不斷探索財(cái)政監(jiān)督工作與加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的途徑和方法，堅(jiān)持把黨的民主生活會(huì)作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，堅(jiān)持在每次召開(kāi)的局務(wù)會(huì)上都把廉政建設(shè)作為重要工作來(lái)強(qiáng)調(diào)，做到警鐘長(zhǎng)鳴、防微杜漸。一年來(lái)，由于全局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作抓的緊、抓的實(shí)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)大家發(fā)生不廉潔的行為。

由于我省的財(cái)政監(jiān)督工作組織得力，成效顯著，得到了財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。財(cái)政部監(jiān)督檢查局耿虹局長(zhǎng)在我省舉辦的財(cái)政監(jiān)督干部培訓(xùn)班上講課時(shí)指出：“河南財(cái)政監(jiān)督生機(jī)勃勃，成效顯著；河南高度重視財(cái)政監(jiān)督工作，注重加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)筋健骨，形勢(shì)喜人；河南財(cái)政積極作為，建立財(cái)政‘大監(jiān)督’格局，并由專(zhuān)職監(jiān)督機(jī)構(gòu)跟進(jìn)考核，走在全國(guó)前列”。部監(jiān)督局郜進(jìn)興副局長(zhǎng)在全國(guó)會(huì)計(jì)監(jiān)督座談交流會(huì)上，對(duì)我省的會(huì)計(jì)監(jiān)督工作進(jìn)行了通報(bào)表彰�！吨袊�(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》以“監(jiān)督行動(dòng)篇、機(jī)構(gòu)隊(duì)伍篇、制度機(jī)制篇”連續(xù)三期對(duì)我省的財(cái)政監(jiān)督工作進(jìn)行了宣傳報(bào)道。在全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議上，財(cái)政部印發(fā)了我省《以財(cái)政監(jiān)督為抓手扎實(shí)促進(jìn)兩基建設(shè)》的經(jīng)驗(yàn)交流材料。

上述成績(jī)的取得，是廳黨組及主管廳領(lǐng)導(dǎo)重視與支持的結(jié)果，是廳內(nèi)各處室支持配合的結(jié)果，也是我廳財(cái)政監(jiān)督專(zhuān)職隊(duì)伍全體人員奮勇拼搏的結(jié)果。但與廳黨組要求及全省人民的期望相比還有許多差距。主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政監(jiān)督檢查工作機(jī)制有待進(jìn)一步改善；二是監(jiān)督檢查的方式方法需要進(jìn)一步創(chuàng)新；三是監(jiān)督檢查的工作質(zhì)量和效率還需進(jìn)一步提高等。在新的一年中，我們將按照廳黨組工作要求，進(jìn)一步改進(jìn)各項(xiàng)工作，為圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查任務(wù)而努力奮斗。

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