201*年度質量管理體系運行情況總結報告

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201*年度質量管理體系運行情況總結報告

呈報部門：管理者代表呈報對象：總經理

報告日期：201*年**月**日一、制定與企業(yè)適應的質量方針和目標。

按照ISO9001-201*標準，結合我公司資源，形成了與公司質量體系適應的質量手冊，明確了對過程和活動的管理要求，規(guī)定了公司總的質量方針及質量體系中全部活動的政策，規(guī)定了對質量體系相關人員的職責和權限，明確體系中的各種活動的行動準則及其體系程序。通過明確的權限規(guī)定，包括管理執(zhí)行、驗證活動的方法，為完成質量體系中所有主要活動提供方法和指導。二、對影響質量的各項活動作出規(guī)定：

依據質量手冊中制定的質量目標和方針，明確規(guī)定并進一步闡明與質量活動有關人員的責任，權限和相互關系，使各部門相互協(xié)調并貫徹實施質量方針、目標，形成本公司質量體系程序文件，規(guī)定各項活動的方法和評定準則、描述、規(guī)范體系中的每個邏輯上獨立的活動，使各項活動處于受控狀態(tài)，對質量活動進行恰當而連續(xù)的控制，同時保證一旦發(fā)現(xiàn)問題立即作出反應并加以糾正。三、人員的培訓

根據需要制定全年的培訓計劃并組織培訓，把公司相應文件作為培訓全體員工的教材，達到文件內容與技能和培訓內容之間的適宜平衡，保持展開和實施的程序的協(xié)調取決于文件與人員技能和培訓的有機結合，確保承擔質量管理體系規(guī)定職責的人，都具有相應的履行職責的能力，保證質量體系的有效運行。四、適時的進行內部質量審核

為保證體系適宜于實現(xiàn)公司質量方針和目標的要求，質量管理體系不斷得到改進，提高質量管理水平。公司適時的組織對管理體系進行評審，通過發(fā)現(xiàn)不符合事宜，找出不合格原因，并制定相應的糾正預防措施。

質量體系運行至今，已在改善產品質量、提高管理水平，贏得可戶信任方面取得明顯效益，這些成果的取得與以下幾個方針是密不可分的：

1、領導重視是關鍵

我們在建立和運行質量體系的過程中，總經理始終予以高度重視和關注。多次親自主持專題會議研究探討，不管在管理職責和資源配置上，均對質量體系的建立予以優(yōu)先考慮，方使質量體系的建立和運行得以順利進行。

2、提高素質

在質量體系的建立和運行全過程中，我們已考慮員工的整體素質教低的現(xiàn)狀，制定年度培訓計劃并落實實施。但從目前情況看，提高員工素質仍然是我們公司今后的一項重要工作。

3、全體發(fā)動參與是保證

任何工作，沒有廣大員工的積極投入就難以完成。質量體系也是這樣，必須是全過程控制，更必須是全員的投入。我們充分認識到這一點，因此，幾次開大會進行宣貫，進行發(fā)動，大力開展培訓，提高廣大員工的認識，提高了它們的投入的自覺性。

4、不斷改進求完善

要確保質量體系的適宜性和有效性，就要對質量體系進行持續(xù)改進，并把質量改進的成果作為標準程序以鞏固，保證質量體系不斷改進與完善。五、質量體系運行中存在的主要問題

1.思想認識還有差距。有些部門負責人或職工對貫標工作的重要性和長期性認識不到位，不能正確處理貫標與生產經營、生產的關系，傳統(tǒng)的管理方式還沒有與ISO9001標準的管理模式有機地結合起來；不履行職能部門的質量職能；視質量管理體系為負擔，對貫標工作有應付心理、敷衍行為，搞形式，走過場。

2．體系文件的符合性和可操作性還有差距。一是依據ISO9001-201*標準建立的文件化質量管理體系，沒有很好地與企業(yè)原有管理體系文件有機地融合在一起，程序文件與管理版法脫節(jié)，形成文件化管理體系上的“兩張皮”現(xiàn)象，有些程序文件與相應的管理辦法，在職責和內容要求上都都存在著明顯的矛盾。二是程序文件沒有真正地結合企業(yè)的管理實際,真正體現(xiàn)出用標準來規(guī)范各項管理工作的貫標目的,在文件規(guī)定上流于形式,注重表面現(xiàn)象,缺少對實際效果的控制和考核,在文件上還沒真正建立起自我約束、自我完善和自我改進的管理機制。三是企業(yè)建立的質量體系文件,不能及時的根據市場的變化和企業(yè)管理體制的變化而變化,文件與管理實際脫節(jié),特別是有些管理辦法,長期未進行修改或換版,已根本不能適應新形勢下的管理需要。

３．體系運行中也存在著不少的問題。一是由于對體系文件理解不深,在程序文件執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差;二是由于對標準規(guī)范掌握不牢,在工作中出現(xiàn)不應有的差錯;三是還沒真正把體系文件作為必須執(zhí)行的文件,實際工作中并沒有按程序規(guī)定去做,四是沒有真正接受ISO9001-201*標準的管理思想和管理方法,五是以工作忙等種種借口,沒有實施規(guī)范的管理,“兩張皮”的現(xiàn)象還程度不同的存在著。

六、體系運行中存在問題的整改措施

1．認清形勢，進一步提高對貫標工作的再認識

目前，市場競爭非常激烈殘酷，對企業(yè)的管理水平也要求越來越高，我們必須從機制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、工程創(chuàng)優(yōu)著手，加強企業(yè)管理，這樣才能使我們在激烈的競爭中立于不敗之地。而貫徹ISO9001-201*標準已成為企業(yè)全面管理的基本要求，企業(yè)按照ISO9001-201*標準建立全面管理體制，對企業(yè)長遠發(fā)展極為重要。我們開展貫標工作就是利用ISO9001-201*標準這一國際上先進的管理思想和管理方法來逐步規(guī)范管理行為，提高管理水平，保證產品質量。從而提高市場競爭能力，創(chuàng)造最佳的經濟效益和社會效益。各級領導要充分認識到貫標工作的重要性和必要性，要把標準作為企業(yè)全面管理的大綱，把質量管理模式和先進的管理方法引入到企業(yè)全面管理之中，使企業(yè)的各項工作都按標準的思路來開展，實現(xiàn)貫標與企業(yè)管理的真正融合。

２.完善企業(yè)的體系文件架構。企業(yè)的體系文件應在滿足標準要求的基礎上，重點針對企業(yè)自身的特點加以完善，特別是把企業(yè)的質量管理體系與企業(yè)管理體系融成一體進行設計。

３.強化內審工作，提高審核質量。既從面上完全覆蓋，有從深度上提高審核質量。各層次領導應改進工作方式，盡可能采用審核方式檢查各部門工作。只有這樣，審核的成效才會真正顯現(xiàn)。

管理者代表：

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質量管理體系201*年度運行總結報告

管理者代表

為提高公司管理水平，以GB/T19001-201*idtISO9001:201*《質量管理體系要求》以及公司制定的CXZZ/QM-201*《質量管理手冊》等指導文件為依據，貫徹以顧客為中心的思想，嚴格執(zhí)行體系的各項標準要求。提出了“誠信立業(yè)追求卓越客戶滿意持續(xù)改進”的質量方針和“產品一次交檢合格率99％合同履約率100%顧客滿意率95％”的質量目標，明確了各職能部門的管理職責，促進了質量管理和生產經營工作，保證了產品質量。

一、質量管理體系建立和運行情況

201*年公司針對ISO9001:201*質量管理體系運行情況，共開展9次內核，共發(fā)生12項輕微不符合項。統(tǒng)計分析顯示4.2文件要求出現(xiàn)不符合次數2次，占16.6%；6人力資源出現(xiàn)不符合次數3次，占25%；7.4采購出現(xiàn)不符合次數2次，占16.6%；7.5生產和服務提供出現(xiàn)不符合次數2次，占16.6%；8.2.4產品的監(jiān)視和測量出現(xiàn)不符合項次數2次，占16.6%。每一次發(fā)生的不符合項都經過糾正、整改、確認后結案，確保了不符合項的有效控制。

今年增加了內部審核的次數，確保體系運行的持續(xù)改進，各項統(tǒng)計數據顯示體系的有效運行，使公司領導與員工的質量意識有了明顯的提高，各項基礎管理工作不斷正規(guī)化、程序化，生產質量有了新的提高，顧客反饋的滿意度不斷提高，在試運行期間從未發(fā)生的質量問題和顧客投訴。從總體看，公司的質量方針、目標得以貫徹實施，產品加工質量都得到了有效控制，從而證明公司質量管理體系基本適合公司實際，運行有效并在持續(xù)改進。但同時也應看到，還存在著一些不足，需要在今后的工作中進一步加強整改的力度，使質量體系正常而有效運行。

二、質量方針、目標貫徹實施情況

1.建立文件化的質量管理體系。辦公室按照ISO9001：201*標準要求，對體系文件進行分類歸檔，建立了受控文件清單和質量記錄清單，對文件發(fā)放進行登記，確保體系運行的所有場所均有適用的有關文件的版本，做到歸檔、發(fā)放及時率100%。201*年受控文件共有質量手冊、公司管理規(guī)章制定手冊、各類作業(yè)指導文件等共4份，達到文件受控質量目標的100%。做好質量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質量記錄的保存期限，匯集質量記錄的樣本。一年來辦公室回收銷毀過期或更新文件5個文件共27份，確保各部門保存的文件規(guī)范有效。

2.人力資源保障方面

根據從事質量活動人員的能力要求，加強人力資源管理。201*年度培訓計劃，并按計劃組織相關人員參加培訓，公司于201*年度計劃舉辦培訓11次，實際舉辦培訓12次，其中為落實3次，新增培訓4次。受訓對象分別為領導、內審員、車間工人、技術員以及后勤機關工作人員，培訓內容包括管理培訓54.9%，技術培訓19.6%，技能安全培訓23.5%。不斷完善員工培訓檔案，確保每一位參加培訓的員工都有記錄。同時根據公司發(fā)展需求，做好人才招聘和新員工培訓的管理工作，201*年共招聘新員工15人，通過試用期的12人，每位新進員工都經過公司嚴格的考察和正規(guī)的培訓。

3.加強對產品生產過程的控制

供銷部建立原材料采購管理辦法，原材料采購的每一個步驟的進行都嚴格按照質量管理體系和采購管理辦法的要求。供銷部根據生產任務編制采購計劃，按合格供方進行原材料的采購，經倉庫驗證和技術部檢驗合格后，方進入生產工序，完成了原材料合格率100%的質量目標。每道生產工序嚴格按照生產工藝、操作規(guī)程、質量檢測辦事，從而保證了產品生產質量的合格率。同時，為了有效防止原材料、產品、半成品等不同狀態(tài)的混用和錯用，物資管理辦公室對擺放的原料、產品進行了標示，達到了原料儲存合格率100%。

4.加強產品質量監(jiān)督

在生產過程中，我們要求作業(yè)人員必須做好自檢、專檢，把不合格控制在上道工序，嚴禁不合格帶入下道工序，同時，在產品的生產過程中，嚴格按公司制定的工藝規(guī)程生產，嚴把質量把關，并認真做好每次質檢記錄，并能把檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格及時通知車間進行整改，從整體上提高了產品質量的合格率。201*年，公司生產的所有產品一次交驗合格率達到100%。

5.為達到產品符合要求所需的基礎設施提供管理和維護。生產車間的設備嚴格按規(guī)定進行管理，按公司制定的維護保養(yǎng)規(guī)定進行保養(yǎng)，并建立設備日常維護保養(yǎng)記錄。工作場所物品歸類擺放，杜絕工作環(huán)境臟、亂、差的現(xiàn)象。為了對設備狀況進行有效監(jiān)督，安全生產部建立了《設備臺帳》，責任到人，對設備日常保養(yǎng)情況和安全生產狀況進行及時監(jiān)督檢查，對特種設備按期定期進行年審，確保生產設備完好率達到98%的目標。同時還請安全評價機構對公司安生生產情況和鄭州市安全科學研究院對車間工人的職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境情況進行評價，確保安全驚恐的生產環(huán)境。

6.合同管理評審執(zhí)行情況

今年公司制訂了《合同管理評審辦法》，在《質量管理手冊》的基礎上更加具體地規(guī)范了合同管理評審的要求，在簽訂每一份銷售合同之前做好評審工作，進一步明確客戶的要求，并與生產、技術協(xié)調溝通，完成了合同評審及時率100%的目標。

7.持續(xù)改進質量管理體系，不斷提高顧客滿意度

體系運行以來，供銷部積極主動與顧客進行溝通，收集顧客反饋意見。體系運行以來，沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象。為了更好的滿足顧客需求，供銷部采用電話調查等方式，對本公司的主要客戶進行了有關產品質量、包裝質量、服務質量及價格等方面的調查，顧客的滿意度達到98%，并對顧客提出的意見和建議及時與顧客進行了溝通和答復，滿足了顧客的要求，提高了顧客的滿意度。

三、質量目標、方針完成情況（附表）四、糾正和預防措施實施情況

體系運作初期難免有這樣那樣的問題，為了發(fā)現(xiàn)問題解決問題，我們自我檢查，嚴格按文件要求進行了內審和管理評審，對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了原因分析，制定措施，責成責任部門限期整改在規(guī)定的時間內全部關閉。同時，對管理評審中存在的問題，制訂了相應的糾正措施，并已進行了整改，效果得到了驗證。通過對糾正和預防措施的實施，表明我們的質量管理體系在不斷的改進，并且能夠滿足實現(xiàn)公司質量方針和目標的要求。

五、體系運作存在的問題

1.在體系運作過程中，由于對體系文件的理解不到位，有些工作僅為浮于表面，不夠深入。

2.指定的計劃執(zhí)行力度好不夠，應加強制定計劃的科學合理性以及執(zhí)行力度。

3.加強各部門人員的能力培訓，使體系的運行持續(xù)改進更加的科學規(guī)范。六、體系實施改革

不斷加強各個崗位人員的能力培養(yǎng)，加強體系中的作業(yè)指導文件的制定和修訂，使體系的運行不斷科學和符合公司實際的需求。進一步嚴格把好檢驗關，保證產品質量、進度，做好記錄檔案及管理；繼續(xù)加強生產現(xiàn)場管理，保證安全生產。

附表

質量目標完成情況分析表

序號公司目標分解部門供銷部目標分解值進廠原材料合格率100%供方評定率100%成品一次交驗合格率99.5%原料儲存合格率100%生產設備完好率98.4%原料、成品抽查準確率100%技術部進廠原材料100%不合格品處置及時率100%計量器具受檢率100%辦公室培訓計劃實施落實率100%文件受控率100%定期對顧客滿意程度進行調查2顧客滿意率95%以上辦公室345

管理者代表：201*年2月15日

合同履約率100%生產計劃完成率98%以上供銷部供銷部供銷部客戶投訴抱怨回復及時率100％數據統(tǒng)計分析及時率100%合同評審及時率100%原料采購及時率100%目標完成值100%100%99.5%100%98%100%100%100%100%85%100%無顧客投訴100%100%100%98%安全生產部1產品一次交檢合格率為99%安全生產部生產計劃完成率98%

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