審計部年終總結(jié)

****年審計部年終總結(jié)

一年來，審計部按照董事長的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)內(nèi)《審計部管理制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項(xiàng)審計任務(wù)，各公司領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部審計工作上給予了高度的重視和支持，并要求各被審單位（部門）以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。

*****年，審計部完成的各項(xiàng)工作主要有以下幾方面：一、完成了*個審計項(xiàng)目：

在審計過程中發(fā)現(xiàn)問題************其中重點(diǎn)是****公司貨幣資金管理混亂的問題，我們已用書面形式通知被審計單位，各單位都積極的回復(fù)并認(rèn)真的整改。對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、資金安全方面起到了一定的促進(jìn)作用。

二、審計部組織開展了1次研討班，主要針對******提高各財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)了各公司財務(wù)人員的溝通與聯(lián)系。

三、審計部內(nèi)部進(jìn)行了多次培訓(xùn)，主要內(nèi)容是關(guān)于************降低與被審計單位的矛盾而又不缺原則，秉著對事不對人、實(shí)事求是的審計原則，重新定位了審計目標(biāo)；積極的更新知識體系，學(xué)習(xí)了****最新頒布的內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等；審計部全體員工提高工作效率，在業(yè)務(wù)與思想道德上得到一定的提升。

*****年的審計計劃:

一、招兵買馬，隨著集團(tuán)公司的不斷發(fā)展，審計部目前的人員配置已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)

不夠，計劃增加*個審計專員。二、*****年審計項(xiàng)目計劃安排：序號項(xiàng)目名稱

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主審時間安排

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工作總結(jié)高宏斌

公司領(lǐng)導(dǎo)：

首先感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給予我這個工作平臺！

我于今年年初走上新的工作崗位，這一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，在同事的幫助、支持下，我努力工作，化壓力為動力，在較短的時間內(nèi)完成了角色轉(zhuǎn)換，一年來的工作使我明白，審計是個亮麗的舞臺，有志于此可以取得很大的成績。

現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議：一、201*年主要完成的工作有1、**201*年經(jīng)營效益審計2、配合**做內(nèi)核檢查3、庫存**檢查4、**成本檢查

5、配合**接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。二、工作中存在的問題和不足

1、審計范圍小，審計工作不夠深入、細(xì)致

審計工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來我的工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。自審計部成立以來，只粗略的進(jìn)行了部分效益審計和管理審計。在許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍有空白區(qū)域，如人力資源審計、采購價格審計、固定資產(chǎn)管理審計、庫存原材料審計、工程審計等。未能及時擴(kuò)展審計領(lǐng)域，使得審計部的發(fā)展停滯不前。

同時由于本人是從財務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)審的，而且經(jīng)過這么多年的財務(wù)工作以后，問題的挖掘難免會有思維定勢，看問題的角度都比較單一。下一步如何創(chuàng)新審計技術(shù)，擴(kuò)大審計范圍，挖掘新的問題，如何在有限時間內(nèi)加大挖掘深度是迫在眉睫的事。

2、審計部門人員太少，不利于開展工作

審計部門人員太少，不能有效開展工作，會影響審計的效率，人員太多，成本太大，顯然不經(jīng)濟(jì)，配備多少審計人員應(yīng)視審計職能定位和審計業(yè)務(wù)的情況而定，建議專職人員最少應(yīng)不小于3人。在人員的知識結(jié)構(gòu)上，除熟悉財務(wù)知識外，還應(yīng)熟悉并了解公司經(jīng)營的相關(guān)業(yè)務(wù)流程，要從狹義的查賬工作，拓展到廣義的全方3、個人能力欠佳

因?qū)徲嫴咳藛T少，組織學(xué)習(xí)的機(jī)會較少，更多的只是一些內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)交流，這樣審計思路的開拓的范圍就比較小。不利于整個部門審計水平的提高，以后我在工作中更要努力學(xué)習(xí)，積極提高自身業(yè)務(wù)水平。不斷適應(yīng)新德發(fā)展和要去。位的監(jiān)督控制方面來。三、201*年工作計劃1、建立健全審計管理制度

目前，公司審計部門剛剛成立，相關(guān)制度還不完善。使審計工作不夠標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。因此必須盡快建立相應(yīng)的部門管理制度，完善審計業(yè)務(wù)制度體系的同時也有助于審計工作的順利開展。

2。重點(diǎn)做好價格審計，尤其是比價采購，建立健全采購價格的管理系統(tǒng)。計劃在201*年對部分采購項(xiàng)目，通過市場及計算機(jī)上網(wǎng)調(diào)查、詢價、比價，然后確定合理的采購價格。編制一本《價格手冊》，《價格手冊》可以先簡后繁，

先易后難，逐步推進(jìn)。

3、繼續(xù)做好對子公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計，以更客觀的反映其經(jīng)營業(yè)績。

4、提高工作主動性，積極尋找審計盲區(qū)。

經(jīng)過一年的審計工作，我認(rèn)識到，審計工作的特殊性，使的審計主動性顯得非常重要，審計就是要圍繞企業(yè)經(jīng)營管理“找事”做，不找事做就永遠(yuǎn)沒事可做，就永遠(yuǎn)沒有地位，不能體現(xiàn)其存在的價值。審計部門只有發(fā)揮主動性，通過深入實(shí)際，把每一條線索的突破，每一個內(nèi)控程序的完善，作為防止企業(yè)資產(chǎn)流失的出發(fā)點(diǎn)；把每一項(xiàng)管理建議的落實(shí)，變成為企業(yè)創(chuàng)效益的真實(shí)成果。只有這樣審計工作的作用才能得到體現(xiàn)，在組織中的地位才能得到確認(rèn)。5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。

作為審計負(fù)責(zé)人，一年來雖然不斷學(xué)習(xí)審計工作需要的各種知識，但要干出成績，向更高層次提升審計業(yè)務(wù)水平，還需要更不斷學(xué)習(xí)。

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然非常艱巨，我將以積極端正的工作態(tài)度，在工作中不斷學(xué)習(xí)、不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新，我堅信付出定有回報，我會不斷完善自己、提高自己，戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，為公司美好的明天而努力工作。

201*年12月12日

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