201*年度審計工作總結(jié)

201*年度審計工作總結(jié)

一、201*年工作完成情況

一是積極開展分公司運(yùn)營審計項目，有效督促和完善內(nèi)部控制，提升管理，解決問題，降低公司運(yùn)營風(fēng)險。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計、終端補(bǔ)貼效益審計、BOSS系統(tǒng)賬號管理審計、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動審計等專項審計。針對項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全

管理制度、完善流程，進(jìn)一步提高管理效率和效果

二是及時進(jìn)行分公司自審（10萬以下）工程建設(shè)項目審計，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設(shè)項目的管理和結(jié)算。分別完成營業(yè)廳報警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費(fèi)機(jī)雨篷安裝等22個零星工程審計項目，總計審減5萬余元，為公司在零星建設(shè)項目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用。

三是積極配合省公司審計項目，上下聯(lián)動，高效審計。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計、渠道酬金審計、SOX內(nèi)控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現(xiàn)場審計的順利實施和有效完成。

四是充分響應(yīng)省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調(diào)。分公司審計人員參與人員抽調(diào)歷時兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。

二、201*年工作安排今年，分公司審計嚴(yán)格按省公司審計集中化管理的要求和指導(dǎo)，以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險防控、效益評價、提升審計價值為目標(biāo)，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的“監(jiān)督、評價、服務(wù)”三大職能，努力成為公司控制風(fēng)險、提升管理、解決問題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門。

一是按照省公司內(nèi)部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調(diào)和配合省公司審計工作，嚴(yán)格按照省公司審計部統(tǒng)一安排開展工作。

二是積極開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審項目。在財務(wù)審計、重點領(lǐng)域?qū)徲�、審計跟進(jìn)中強(qiáng)化風(fēng)險防控，履行好審計的監(jiān)督職能；在運(yùn)營審計、效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程審計、審計調(diào)查中，強(qiáng)調(diào)管理的規(guī)范性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能；關(guān)注基礎(chǔ)管理的健全性和資源配置效率，揭示風(fēng)險、發(fā)現(xiàn)亮點，彰顯審計服務(wù)職能

（一）內(nèi)控審計

在SOX測試中，將關(guān)鍵控制點融入到其他審計工作當(dāng)中，增強(qiáng)測試工作的針對性和隨機(jī)性，促進(jìn)內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化；開展內(nèi)部審計年度風(fēng)險評估工作，全面評價和審視公司風(fēng)險管控狀況，持續(xù)強(qiáng)化以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計管理

（二）運(yùn)營審計

201*年要圍繞公司運(yùn)營發(fā)展方向，有針對性地開展運(yùn)營審計項目，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點更加貼近，提高內(nèi)審工作的效能。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動，根據(jù)需求為其量身定制審計項目。提煉新型審計方法，調(diào)動一切可以利用的資源，促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”。同時，提升審計項目的時效性，為公司及時準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù)。

（三）后續(xù)審計

為進(jìn)一步強(qiáng)化閉環(huán)管理機(jī)制，加強(qiáng)和督促對過往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)工作，將通過后續(xù)審計，強(qiáng)化審計監(jiān)督，促進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題得到徹底、有效整改，避免問題重復(fù)出現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險，改善內(nèi)部控制。

201*年11月16日

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201*年度審計工作總結(jié)及201*年審計工作思路

201*年，臺江區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及年初工作安排，堅持審計工作“二十字”方針，突出解決經(jīng)濟(jì)和社會熱點，難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，全面開展審計，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用�，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一、審計工作主要情況

一年來，我局牢固樹立科學(xué)審計理念，統(tǒng)籌協(xié)調(diào),認(rèn)真按照201*年審計工作計劃，全面保質(zhì)保量完成審計項目。其中，查出管理不規(guī)范金額7456萬元，向區(qū)委、區(qū)政府提出審計建議22條，提交審計綜合性報告以及信息簡報22篇。

（一）圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立“財政審計大格局”的新理念，以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為主要內(nèi)容、財政專項資金為重點，組織力量開展了201*年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況審計。延伸審計了區(qū)民政局、區(qū)教育局、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)計生局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)統(tǒng)計局等六個單位201*年度的預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，對區(qū)民政局201*年預(yù)算執(zhí)行和決算情況進(jìn)行了審計。并將本級預(yù)算執(zhí)行審計情況代表區(qū)政府向人大常委會進(jìn)行了匯報。

（二）不斷規(guī)范和深化政府投資建設(shè)項目審計。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作中心，今年我局重點對臺江區(qū)濱江旅游街區(qū)建設(shè)二期景觀改造工程、校安工程等重點項目進(jìn)行審計，審計中重點揭示工程量計算正確性偏差較大、工程套價準(zhǔn)確性差、工程圖紙范圍與預(yù)算編制范圍不符等致使高估了工程造價的違規(guī)行為，達(dá)到節(jié)約財政資金，提高項目資金使用效益的目的，共完成建設(shè)工程決（結(jié)）算審計項目2項，工程送審金額5969.83萬元，審后金額4874.31萬元，審減金額1095.52萬元，綜合審減率為18.35%，積極配合全區(qū)實施“大干150天，打好五大戰(zhàn)役”的工作大局。

（三）強(qiáng)化行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計。今年我局?jǐn)M對區(qū)濱江旅游公司、上海街道、洋中街道、區(qū)園林局4個部門開展201*年財政財務(wù)收支進(jìn)行審計，通過對行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計，促進(jìn)了行政事業(yè)單位財務(wù)管理的規(guī)范。

（四）深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)區(qū)委組織部委托，圍繞法治政府、責(zé)任政府、廉潔政府、服務(wù)政府建設(shè)的各項措施，201*年對2位區(qū)直部門主要負(fù)責(zé)人全面進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責(zé)任意識，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財?shù)乃�平。同時，也為組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提供較為詳實的情況，使審計結(jié)果切實變成干部作用、獎懲等全面考核的參考依據(jù)，既促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)，又促進(jìn)勤政廉政建設(shè)。

四、201*年工作思路

201*年我局將繼續(xù)堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計工作全

局，根據(jù)全國全省及福州市審計工作會議精神，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，加快審計轉(zhuǎn)型步伐，著力構(gòu)建財政審計大格局，充分發(fā)揮審計在服務(wù)臺江加快轉(zhuǎn)變、跨越發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能作用。

一、根據(jù)審計署和審計廳《201*至201*年審計工作發(fā)展規(guī)劃》和省市審計會議精神，結(jié)合我區(qū)審計工作實際，認(rèn)真貫徹落實《審計法》和《審計法實施條例》，整合審計資源，選擇事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、事關(guān)民生的事項開展審計和審計調(diào)查。注重從體制、機(jī)制、制度以及政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析研究問題，提出審計意見和建議，促進(jìn)政策、法律、制度的落實和完善，推進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。

1、財政審計。以規(guī)范財政預(yù)算管理、推動財政體制改革、保障財政安全、提高財政績效水平為目標(biāo)，按照構(gòu)建財政審計大格局的要求和“以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為內(nèi)容、財政專項資金為重點和財政收支行為為重點的模式”，全面加大“同級審”預(yù)算審計工作力度。從預(yù)算編制入手，注重審查預(yù)算編制的政策性、科學(xué)性，以及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的績效性和合規(guī)性，實現(xiàn)對預(yù)算編制、管理、執(zhí)行及結(jié)果的全過程審計。以預(yù)算管理和資金分配為重點，關(guān)注區(qū)級財政支出方向，促進(jìn)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。以推動建立健全問責(zé)機(jī)制、促進(jìn)依法行政和提高管理水平為目標(biāo)，以應(yīng)履行的職責(zé)和應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點關(guān)注政策執(zhí)行、權(quán)利運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)決策、責(zé)任落實、管理措施等環(huán)節(jié)，客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間重大經(jīng)濟(jì)決策及執(zhí)行效果、執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度、個人遵守廉政紀(jì)律等情況，促進(jìn)依法行政和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。（根據(jù)組織部委托）

3、民生資金審計。圍繞貫徹落實黨和國家惠民利民政策措施，以保障和改善民生為目標(biāo)，以資金分配、撥付、使用、管理和效益為重點進(jìn)行審計，揭示和反映落實國家政策不到位、政策目標(biāo)未實現(xiàn)以及嚴(yán)重影響和損害群眾利益的突出問題，推進(jìn)公共資源配更多地向民生領(lǐng)域傾斜，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。4、工程造價結(jié)算審計。繼續(xù)以政府重大投資項目再監(jiān)督為重點，推進(jìn)政府投資審計。將堅持以“建設(shè)依法規(guī)范、投資有效控制、資金合規(guī)使用、質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、效益全面實現(xiàn)”為審計目標(biāo)，努力實現(xiàn)政府投資資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。

5、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。

二、加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)。立足審計工作實際，堅持以人為本，統(tǒng)籌抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和審計人才隊伍建設(shè)，大力推進(jìn)審計干部教育培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)審計人才隊伍。在從嚴(yán)要求審計隊伍的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)科學(xué)管理，鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進(jìn)取，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的審計干部隊伍。

1、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。持之以恒、堅持不懈地開展政治學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，不斷完善教育的長效機(jī)制，推進(jìn)審計機(jī)關(guān)的全面建設(shè)。

2、加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。以培養(yǎng)復(fù)合型人才為重點，加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。同時整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。

3、加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，打牢“廉潔從審”的思想基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律和其他各項反腐倡廉規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范審計權(quán)利運(yùn)行。

4、強(qiáng)化審計宣傳工作，增強(qiáng)審計職能。針對審計任務(wù)重，宣傳工作薄弱的問題，要采取措施鼓勵審計人員積極參與信息宣傳工作，把審計工作中取得的好成績、好經(jīng)驗及時進(jìn)行宣傳報道，使審計工作更好地為臺江經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

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