第一篇：收貨證明(出庫單)

收貨證明

上海瀛同:

我司已經(jīng)收到與貴司合同（銷售合同號）項下貨權(quán)，貨物名稱：焦炭，貨物數(shù)量：相關(guān)出/入庫費用、倉儲費、運輸費等全部相關(guān)費用由我司自行與物流公司結(jié)清。

特此說明。

買方

201*年xx月xx日

第二篇：收貨程序

一.采購部完成訂單后，生成采購記錄，系統(tǒng)提示有一筆采購訂單待收貨，收貨員根據(jù)提示，查詢采購訂單信息，并打印。

二.訂單下達的次日，收貨員按照采購訂單預(yù)留的電話，聯(lián)系供貨企業(yè)，核實采購訂單上的信息：運輸單位、運輸方式、運輸工具、啟運日期、藥品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、預(yù)計到達日期、有無監(jiān)管碼，并向供貨企業(yè)索要貨物的提貨方式、運輸員的聯(lián)系電話、相關(guān)資料的隨貨情況（稅務(wù)發(fā)票和檢驗報告書、隨貨同行單等資料）等信息，并記錄形成紙質(zhì)版采購訂單跟蹤單。

三、供貨企業(yè)如果是委托運輸?shù)模�收貨員應(yīng)根據(jù)跟蹤記錄記載的聯(lián)系電話聯(lián)系承運方，跟蹤貨物運輸情況并記錄，督促承運方按供貨企業(yè)預(yù)定的日期到達。

四．采購部或收貨員接到物流單位或供貨企業(yè)的到貨電話通知后，根據(jù)提貨方式的類別采取相應(yīng)處理措施。

1.自提貨物，應(yīng)聯(lián)系運輸組，準(zhǔn)備提貨。運輸員出車前應(yīng)檢查車況，根據(jù)到貨藥品質(zhì)量特性選擇適宜的運輸工具。到達貨運站后，核對運輸單據(jù)，包括收貨單位、收貨人、聯(lián)系電話，確認是本企業(yè)的信息后，方可提貨。物流單據(jù)記載內(nèi)容不是本企業(yè)的信息，不得收貨。

2.提貨方式為送貨上門的，收貨員應(yīng)聯(lián)系承運方，將本企業(yè)的聯(lián)系地址、行駛路線、收貨人姓名通知承運方，方便承運方迅速到達公司倉庫地址。

五.貨物到達倉庫時，收貨人員應(yīng)當(dāng)對運輸工具和運輸狀況進行檢查。 收貨員根據(jù)采購訂單跟蹤單，按供貨方的提示標(biāo)記，從到貨產(chǎn)品中收集隨貨同行單、檢驗報告書等資料，或向運輸人員索取，如無隨貨同行票單、物流單據(jù),應(yīng)拒收，填寫拒收報告單，通知采購部處理。由采購部向供貨企業(yè)聯(lián)系，填寫質(zhì)量查詢單，記載查詢的內(nèi)容，處理的結(jié)果，請供貨方、物流單位提供隨貨同行單傳真件、物流單據(jù)傳真件，作為收貨的暫時憑證，采購部繼續(xù)跟蹤，直到原件寄回本企業(yè)。

（一）到貨時，檢查運輸工具是否密閉，如發(fā)現(xiàn)運輸工具內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等可能影響藥品質(zhì)量的現(xiàn)象，填寫質(zhì)量信息反饋單，通知采購部門并報質(zhì)量管理部門處理。質(zhì)量管理部門查看現(xiàn)場，從藥品質(zhì)量受影響的程度下達退貨、換貨或拒收意見，采購部應(yīng)聯(lián)系供貨企業(yè)處理, 填寫質(zhì)量查詢單。收貨員根據(jù)不同的處理意見采取相應(yīng)措施。

（二）根據(jù)運輸單據(jù)所載明的啟運日期、運輸單位、運輸方式，檢查是否符合協(xié)議約定的在途時限，對不符合約定時限的，填寫質(zhì)量信息反饋單，通知采購部門報質(zhì)量管理部門處理。質(zhì)量管理部門根據(jù)藥品的質(zhì)量特性判斷運輸方式、運輸時限對藥品質(zhì)量的影響，作出拒收或收貨的決定，采購部填寫質(zhì)量查詢單，聯(lián)系供貨企業(yè)處理。

（三） 冷藏、冷凍藥品到貨時，查驗冷藏車、車載冷藏箱或保溫箱的溫度狀況，導(dǎo)出留存運輸過程的溫度記錄并核查，用紅外測溫儀逐件核查到貨溫度，符合冷藏條件的方可搬貨；索取冷藏運輸交接單，并記錄實際溫度；對未采用規(guī)定的冷藏設(shè)備運輸或溫度不符合要求的，未能提供溫度數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)拒收，填寫拒收報告單，移入冷藏待處理區(qū)，做好記錄并報質(zhì)量管理部門處理。質(zhì)量管理部對冷藏藥品未按規(guī)范要求運輸或未提供資料的，發(fā)出質(zhì)量查詢單，聯(lián)系供貨企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對冷藏藥品超出溫度范圍進行質(zhì)量評估，確定對質(zhì)量無影響的，留存相關(guān)資料傳真件，由采購部跟進工作，索取原件；如對判定為不合格的，與供貨企業(yè)協(xié)商處理。

上述情況產(chǎn)生退貨、換貨、拒收的應(yīng)按《不合格程序》或《退貨程序》處理。

六．收貨人員應(yīng)當(dāng)查驗隨貨同行單（票）、藥品采購記錄、到貨藥品的信息一致性。對隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，與采購記錄、本企業(yè)實際情況、藥品實物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收，填寫拒收報告單，通知采購部處理，采購部門填寫質(zhì)量查詢單，負責(zé)與供貨單位核實和處理，按下述情況辦理。

（一）對于隨貨同行單（票）內(nèi)容中，除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購記錄、藥品實物不符的，經(jīng)供貨單位確認并提供正確的隨貨同行單（票）傳真件后，方可收貨，采購部負責(zé)后續(xù)的跟蹤工作。

（二）對于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實物數(shù)量不符的，經(jīng)供貨單位確認后，應(yīng)當(dāng)由采購員確定并按照《購進管理制度》調(diào)整采購數(shù)量后，方可收貨。

（三）供貨單位對隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實物不相符的內(nèi)容，不予確認的，或非本公司采購的品種，采購部門負責(zé)與供貨單位聯(lián)系，辦理退貨事宜。存在異常情況的，比如清單樣式、出庫專用章等異常情形的，填寫質(zhì)量信

息反饋單，報質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部填寫質(zhì)量查詢單，向供貨企業(yè)核查緣由，。

七. 收貨人員應(yīng)當(dāng)拆除藥品的運輸防護包裝，清點件數(shù)。檢查藥品外包裝是否完好，對出現(xiàn)破損、污染、標(biāo)識不清等情況未涉及內(nèi)在質(zhì)量的藥品，應(yīng)當(dāng)拒收，填寫拒收報告單，經(jīng)采購部及質(zhì)量管理部同意后，填寫質(zhì)量查詢單，聯(lián)系供貨方，將上述藥品退回，按《退貨程序》辦理退換貨手續(xù)。

八. 對實施電子監(jiān)管的藥品，收貨員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定采集藥品電子監(jiān)管碼，在卸貨的同時逐件掃碼，收貨完成后及時將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺。

（一）查詢采購訂單顯示該品種賦碼，而到貨產(chǎn)品未加印或加貼中國藥品電子監(jiān)管碼，或因監(jiān)管碼印刷不符合規(guī)定要求，造成掃描設(shè)備無法識別的，應(yīng)當(dāng)拒收，填寫拒收報告單，通知采購部處理，填寫質(zhì)量查詢單，聯(lián)系供貨方辦理退換事宜。

（二）上傳監(jiān)管碼信息時，發(fā)現(xiàn)與藥品包裝信息不符的，填寫填寫質(zhì)量信息反饋單，通知采購部門報質(zhì)量管理部門處理，由質(zhì)管部填寫質(zhì)量查詢單，及時向供貨單位進行查詢、確認，經(jīng)供貨方確認后，辦理退換貨事宜。在未得到確認之前不得入庫，供貨方未予確認的，應(yīng)向當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門報告。

九.收貨人員應(yīng)當(dāng)將核對無誤的藥品，根據(jù)藥品儲存條件放置于相應(yīng)的待驗區(qū)域內(nèi)，如到貨數(shù)量超出待驗區(qū)容積時，可移入相應(yīng)的合格區(qū)內(nèi)，懸掛動態(tài)待驗標(biāo)識，做好待驗標(biāo)志。對冷藏藥品應(yīng)事先通知儲運部做好貨梯管理，優(yōu)先安排冷藏藥品進入庫區(qū)待驗，并按照《驗證管理制度》確定的方法移庫。進入冷藏待驗區(qū)前，收貨員應(yīng)用紅外測溫儀監(jiān)測入庫藥品的溫度，在采購訂單跟蹤單上記錄，確保冷藏藥品全程溫度符合要求。

十.卸貨時，收貨員應(yīng)與保管員做好交接工作，移入待驗區(qū)的藥品應(yīng)按批號碼放，批號等關(guān)鍵信息應(yīng)統(tǒng)一朝外，方便驗收員質(zhì)量檢查。

十一.收貨員在計算機系統(tǒng)調(diào)取采購訂單，在原有信息的基礎(chǔ)上填寫收貨數(shù)量、到貨日期，是冷藏藥品的，應(yīng)填寫到貨溫度、入庫溫度，生成收貨記錄。收貨記錄應(yīng)包括：藥品名稱、到貨數(shù)量、收貨數(shù)量、到貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)貨單位、運輸單位、發(fā)運地點、啟運時間、運輸方式、運輸工具、到貨時間、到貨溫度、收貨人員等。計算機系統(tǒng)提示有一筆待驗收的藥品。

十二、收貨員在隨貨同行單（票）上簽字后，將供貨企業(yè)隨貨單據(jù)、資料及收貨環(huán)節(jié)產(chǎn)生的記錄一同移交給驗收員；與供貨企業(yè)或承運方辦理交接手續(xù)。

十三.銷后退回藥品的收貨：收貨員打印相關(guān)主管部門審核批準(zhǔn)的銷售退回通知單，按上述規(guī)定對運輸工具和運輸狀況及其它情況進行檢查，符合要求后，接收送貨員或客戶的退貨產(chǎn)品，并對銷后退回的藥品進行核對，確認為本企業(yè)銷售的藥品后，方可收貨并放置于符合藥品儲存條件的退貨區(qū)，做好收貨記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包含本條上述規(guī)定項目，并通知驗收員驗收；對銷后退回的冷藏、冷凍藥品，根據(jù)退貨方提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù)，確認符合規(guī)定條件的，方可收貨；對于不能提供文件、數(shù)據(jù)，或溫度控制不符合規(guī)定的，填寫拒收報告單，做好記錄并報質(zhì)量管理部門處理，質(zhì)量管理部按第五條

第三款實行，或按《不合格程序》執(zhí)行。

十四.換貨藥品的處理;按本程序辦理，留存隨貨清單、相關(guān)資料證明。 支持記錄：采購訂單跟蹤單、運輸交接單、供方運輸溫度記錄、冷藏退貨藥品售出期間溫度控制數(shù)據(jù)、質(zhì)量查詢單、質(zhì)量信息反饋單、拒收報告單、購進收貨記錄、退回收貨記錄、冷藏藥品收貨記錄、銷售退回通知單

第三篇：超市收貨退貨制度

超市收貨、退貨制度

一、 門店收貨標(biāo)準(zhǔn)

1. 配送庫（小庫）超1／2保質(zhì)期的商品不允許出庫，由配送庫上報采購。

門店收貨時應(yīng)仔細檢查不符合規(guī)定的商品有權(quán)拒收。

2. 批發(fā)庫（大庫）臨期1個月（≥1個月）的商品門店可收貨，臨期5天之

前退回庫房。門店收貨時應(yīng)仔細檢查不符合規(guī)定的商品有權(quán)拒收。

3. 超規(guī)定期限的商品如需門店銷售應(yīng)有采購簽字并注明促銷政策；附帶贈

品銷售的，贈品應(yīng)連帶一同送到門店，門店方可收貨。

二、 退貨驗收標(biāo)準(zhǔn)

1. 超市商品過2／3保質(zhì)期應(yīng)上報采購部，由采購提出解決方案。能退供貨

商的由采購確認后退回公司，并及時退供貨商；逾期不予驗收。（商品不影響二次銷售）

2. 正常退貨由采購簽字，予以驗收。滯銷品由采購簽字確認（商品不影響

二次銷售），方可退貨。

滯銷品定義：新品進店3個月銷售達不到首批進貨的2/3的，視為滯銷品；商品在門店2個月無銷售或3個月的銷售達不到首批進貨的2/3的，視為門店滯銷品。

附表一、退貨標(biāo)準(zhǔn) 附表二、退貨規(guī)定及流程

事業(yè)部

201*年5月6日

第四篇：超市收貨流程

惠客隆相關(guān)流程

a收貨：供應(yīng)商填制惠客隆購物廣場送貨單－＞柜組人員收貨（清對數(shù)量、規(guī)格、條碼、確認日期），與防損員一起簽字確認－＞理貨員上貨，信息員（食品需提供票證通）錄單入庫－＞信息員打出入庫單并和送貨員共同在送貨單和電腦入庫單上簽字，分別留單，賣場留兩聯(lián)，以備結(jié)賬。

b退貨：供應(yīng)商填制惠客隆購物廣場退貨單－＞柜組人員退貨（清對數(shù)量、規(guī)格、條碼），與防損員一起簽字或店長簽字確認－＞信息員錄單退庫－＞信息員和送貨員共同在退貨單和電腦退庫單上簽字，分別留單，賣場留兩聯(lián)，以備結(jié)賬。

c信息建檔：所有信息都應(yīng)經(jīng)店長簽字確認后建檔，錄入信息。入庫有新品須經(jīng)店長同意方可錄入，入庫時電腦與送貨單進價等信息有誤時，以低價為準(zhǔn)錄入。

c：對賬付款：供應(yīng)商準(zhǔn)備手工惠客隆廣場送貨單、退貨單和電腦入庫單退貨單交于會計－＞手工送貨單、退貨單，電腦入庫單、退單和電腦信息一致，查清結(jié)賬期時間段實際銷售額－＞在電腦上結(jié)算確認銷售金額，收回供應(yīng)商結(jié)賬的同等金額的送貨單和電腦單，作為付款憑證扎帳－＞供應(yīng)商提供正確的卡號或帳號，會計辦款。

第五篇：收貨須知1

—、 收貨須知

1．進出口與人員的控制收貨出入口的門在沒有物品進出的情況下，必須落鎖，需要打開時須有防損員和收貨經(jīng)理（助理）或授權(quán)員工同時在場。除供應(yīng)商和因工作需要的當(dāng)班人員之外，其他人員一律禁止從收貨平臺出入，無關(guān)商品拒絕供應(yīng)商帶入；員工從收貨通道出入將按受書面將導(dǎo)，情節(jié)嚴(yán)重的解聘。任何供應(yīng)商不得通過收貨部進入樓面，如遇特殊情況需登記，辦訪客卡，方可入內(nèi)。取驗收清單的供應(yīng)商，應(yīng)在窗口拿取，不能進入后場區(qū)域。

2、安全核查與防范當(dāng)班收貨員每天在接班前應(yīng)對收貨區(qū)域進行巡視（商品擺放是否安全合理，消防設(shè)施是否完好，通道是否暢通，員工搬運貨品是否系腰帶）發(fā)現(xiàn)隱患及時通知收貨部負責(zé)人進行解決。按規(guī)定操作液壓手推車，在理貨車開放空間存放的商品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)存放。員工搬運貨品造成商品或設(shè)備破損時，應(yīng)保護好現(xiàn)場，同時立即通知超市防損辦公室，進行登記，相應(yīng)部門經(jīng)理簽字，月底向防損部提交《損壞商品處理清單》，情形嚴(yán)重的由防損部進行拍照存檔；當(dāng)事員工配合防損部填寫《意外事故報告》對于損壞和發(fā)生故障的設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)在防損確認現(xiàn)場允許后，方可進行維修。

3、收貨注意事項（1）按訂單收貨，拒收訂單上沒有的和超出的商品。如收貨部員工擅自違反此規(guī)定，防損員有權(quán)記錄其姓名、工號，通知防損助理和收貨部經(jīng)理，辦理退貨并請該員工解釋原因。極特殊情況下，需有超市集團總裁簽字，同時盡快補辦相關(guān)手續(xù)。（2）供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守“倉臺管理原則”不允許進入后場區(qū)域，一切工作只能在收貨平臺內(nèi)進行，防損有權(quán)力對商品錄入單進行審核，包括定單。（3）鮮食收貨時必須有收貨員和鮮食部門員工在場，質(zhì)量不合格、無生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的食品堅決拒收，稱重時嚴(yán)禁供應(yīng)商碰秤，并定期樣對磅秤。防損員隨時監(jiān)督抽查。（4）供應(yīng)商送入的促銷贈品一律100%貼上促銷品標(biāo)簽。贈品如果是捆綁，必須在收貨部進行，需有促銷員和防損員監(jiān)督：如果是在市臺發(fā)放，由廠家人員、營業(yè)員、收貨員及前臺員工共同進行點數(shù)，防損監(jiān)督，單據(jù)一式二份，收貨部、前臺各一份，需有防損員的簽字。收貨后立即通知賣場員工。貴重商品（如小家電、洋酒、煙草等）收貨生應(yīng)及時存放于指定庫房，做好專門記錄。

4、物品進出檢查注意事項商場送貨、出貨時，應(yīng)先將貨物拉到倉臺外，由當(dāng)班防損員和收貨部助理（經(jīng)理）一起認真核對送貨單和所送貨物是否相符，確認后方可放行。送貨商品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，手續(xù)應(yīng)在服務(wù)臺處理，不能在收貨部直接調(diào)換。收貨部退換貨時，換貨必須在倉臺兩邊進行，新貨由倉臺外移到倉臺內(nèi)，舊貨由倉臺內(nèi)移到倉臺外，應(yīng)注意所換商品的名稱，數(shù)量，條碼是否相同，對于鮮食稱重商品和超訂單商品的退貨，收貨部會開出“問題商品及超訂單商品退貨單”，（辦公生員工簽名，收貨經(jīng)理簽名且蓋有收貨專用章）。防損員核對無誤后方可放行。維修商品進出的控制：維修商品進出庫時，當(dāng)班防損中檢查索賠部填寫的一式兩份“維修商品跟進單”，此單須經(jīng)總經(jīng)理，收貨助理及索賠經(jīng)理經(jīng)辦人共同簽名方有效。核對無誤后，防損員簽名放行，維修好的商品進入時，防損員要與收貨部助理驗貨后簽名。其它物品出庫時，如借用、維修、調(diào)用、償還等，需有注明原因的書面店條，同時必須有值班店長以上人員簽字，防損員對出店條檢查無誤后方可放行，同時保留單據(jù)存檔。

二、索賠部退換貨

l、換貨：供應(yīng)商拿進好的商品放在倉臺外指(本站隆重推薦好范 文網(wǎng)www.weilaioem.com)定處，索賠員工拿出損壞商品；換貨必須在倉臺兩邊進行，在收貨經(jīng)理助理及防損員監(jiān)督下進行，同時三方簽字確認。

2、退貨：由收貨經(jīng)理助理或指定收貨員工與供應(yīng)商按單loo％檢驗、點數(shù)，索賠辦員工，防損員監(jiān)督進行，供應(yīng)商收回商品。三方簽字確認。

3、賣場的商品換貨應(yīng)“一對一”換貨，營業(yè)員、供應(yīng)商點數(shù)，防損監(jiān)督。

4、索賠完畢的商品報表要提交給防損部一份備存

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