現代農業(yè)生產發(fā)展資金投入及管理使用情況綜合報告 ***區(qū)被批準為現代農業(yè)發(fā)展資金奶牛產業(yè)項目區(qū)以來，認真按照***省《關于實施現代農業(yè)生產發(fā)展資金項目的指導意見》和《現代農業(yè)生產發(fā)展資金項目奶牛產業(yè)實施方案》的要求，周密部署，認真落實，現已圓滿完成2009年現代農生產發(fā)展資金奶牛產業(yè)項目中各項建設內容，現將具體情況匯報如下：
一、***區(qū)奶業(yè)發(fā)展現狀
目前全區(qū)存欄奶牛1.5萬頭，共有16個奶牛小區(qū)（場），16個奶站，年可產鮮奶5.8萬噸。全區(qū)奶牛養(yǎng)殖基本消除了散養(yǎng)和人畜混養(yǎng)，建成了一批現代化的奶牛養(yǎng)殖場和示范園區(qū)。全區(qū)有存欄200-500頭的奶牛養(yǎng)殖（小區(qū)）場4個，存欄500-1000頭的奶牛養(yǎng)殖（小區(qū)）場9個,1000頭以上的3個。規(guī)�；B(yǎng)殖場存欄占總存欄的90%。全區(qū)奶牛場中有兩個國家級標準化示范養(yǎng)殖場，1個省級標準化示范場和8個市級級標準化養(yǎng)殖示范場。
二、現代農業(yè)生發(fā)展資金項目規(guī)模、資金投入組合及使用情況
（一）中央和省現代農業(yè)項目資金到位情況
1、項目批復資金
現代農業(yè)奶牛產業(yè)項目總投資955.958萬元，其中申請省級以上投資480萬元。資金用途：標準化飼養(yǎng)場（區(qū)）建設資金432萬元，現代農業(yè)生產新技術推廣資金48萬元。
2、資金到位、撥付情況
目前，項目總投資480萬元已經全部到位并全部撥付到項目單位。其中標準化飼養(yǎng)場（區(qū)）建設資金432萬元，現代農業(yè)生產新技術推廣資金48萬元。
（二）整合資金落實規(guī)模及到位情況
整合區(qū)財政資金預算編制環(huán)節(jié)整合資金20萬元，采取打包、拼盤形式投入資金455.958萬元。實際到位情況：中央與省級其他渠道資金187.38萬元，市級整合資金6.38萬元，區(qū)級整合資金827.67萬元（其中預算編制環(huán)節(jié)整合105.68萬元，采取打包、拼盤形式投入資金721.99萬元）。整合資金撥付情況：已撥付中央與省級其他渠道資金187.38萬元，市級整合資金6.38萬元，區(qū)級整合資金741.85萬元（其中預算編制環(huán)節(jié)整合19.86萬元，采取打包、拼盤形式投入資金721.99萬元。
（三) 資金使用情況
奶牛養(yǎng)殖場標準化場改造：總投資907.958萬元，其中土建：768.058萬元，設備購置139.9萬元。社會化服務體系建設：48萬元。實際總投資897.466萬元，其中基礎設施建設809.736萬元，設備購置87.73萬元。
三、資金和項目管理制度建設情況
（一）管理制度建設
按照項目建設方案內容，項目建設領導小組制定了《2009年***區(qū)現代農業(yè)奶牛產業(yè)項目建設管理辦法》、《2009年***區(qū)現代農業(yè)奶牛產業(yè)項目績效考核制度》、《2009年***區(qū)現代農業(yè)奶牛產業(yè)項目檢查驗收辦法》、《2009年***區(qū)現代農業(yè)奶牛產業(yè)項目公示制度》、《2009年***區(qū)現代農業(yè)奶牛產業(yè)項目申報規(guī)定》、《項目法人責任制》以及《2009年***區(qū)現代農業(yè)奶牛產業(yè)項目資金使用管理辦法》等九項制度。為確保各項制度尤其是資金管理制度得到嚴格遵照執(zhí)行，增強了專業(yè)部門和人員的參與。鑒于各項目場在財務管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)，項目領導小組要求各場聘請專業(yè)的財會人員嚴格按照要求認真細致地做好憑證收集、賬務管理、預決算報告等各項工作，為資金的嚴格審驗與及時撥付創(chuàng)造了條件。
（二）項目實施管理
在項目建設中，區(qū)畜牧局充分發(fā)揮生產規(guī)劃、組織管理、指導協調、科技推廣、資金監(jiān)管等職能作用，采取督導檢查、績效考評、獎勵處罰、驗收考核等綜合措施，圍繞實施方案、管理細則和進度安排，統籌協調、整體推進，促進了項目的順利進展。項目領導小組辦公室專門制作了柱狀圖版，縱坐標為得分，將每個項目場按照青貯池改造、新建臥床、TMR建設、設備購置四項內容，區(qū)級技術服務體系建設按照技術培訓和良種登記兩項內容列出橫坐標，根據各項工作不同的權重賦予不同分值，對整個項目建設工作實行全程監(jiān)控。
四、實施項目主要做法
1、加強組織領導，優(yōu)化實施環(huán)境。成立了現代農業(yè)資金奶牛產業(yè)項目領導小組，負責項目的組織、協調、督導、資金監(jiān)管等工作。領導小組由區(qū)委副書記、區(qū)長劉淑秀任組長，分管農業(yè)的政府副區(qū)長張洪龍副組長，區(qū)有關部門主要負責人為成員的領導小組，領導小組辦公室設在區(qū)畜牧局。同時成立項目技術指導小組，負責提供項目實施咨詢、具體實施過程中的技術培訓、指導等。區(qū)畜牧局、財政局在區(qū)項目領導小組領導下，認真組織項目實施，全面落實與項目實施相配套的資金、技術、土地等扶持政策，搞好產業(yè)發(fā)展的行業(yè)管理和公共服務，為項目的順利實施創(chuàng)造良好環(huán)境。
2、加大宣傳力度，營造輿論氛圍。充分利用廣播電視、網絡、報刊等新聞媒體，采取多種形式和手段，積極做好宣傳發(fā)動工作。項目實施過程中，多次召開現場會，及時總結交流經驗，發(fā)現典型，樹立樣板，適時加以推廣，放大了項目實施效應。對項目實施取得的成效和取得的成功經驗廣泛宣傳，充分發(fā)揮了典型和樣板的示范帶動作用，加快了項目推進步伐。
3、健全管理制度，規(guī)范項目實施。為確保項目的順利進行，特制定了《***區(qū)現代這、農業(yè)奶牛項目資金管理辦法》、《***區(qū)現代項目申報管理制度》、《***區(qū)現代農業(yè)奶牛項目公示制度》、《***區(qū)現代農業(yè)奶牛項目管理制度》、《***區(qū)祁門熏肉項目法人責任制》、《***區(qū)現代農業(yè)奶牛項目績效考核制度》、《***區(qū)現代項目檢查驗收制度》，嚴格實行目標責任制。各項目單位按照實施方案的要求，制定建設計劃，落實工作責任。嚴格做好了項目檔案管理工作，建立健全項目實施主體信息檔案和項目實施信息檔案。根據績效考評制度，明確動態(tài)監(jiān)控、監(jiān)督檢查、績效考評、獎勵處罰等措施。領導小組適時組織對項目建設情況進行檢查，及時開展項目實施效果評價，對違規(guī)違紀的進行通報，對不合格或未完成任務的項目進行限期整改。
4、加強資金監(jiān)管，確保項目質量。嚴格按照《***省現代農業(yè)生產發(fā)展資金管理暫行辦法》規(guī)定，切實加強項目資金管理，對項目資金實行專賬管理。加大了對各級各類支農資金整合力度，擴大了項目資金投入規(guī)模。各項目建設單位對項目建設資金實行專賬管理，嚴格按照財務會計制度的相關規(guī)定，建立了場內賬務管理制度，并自覺接受畜牧、財政等部門的檢查、審計，確保了資金的�？顚Ｓ谩栏裢菩辛隧椖拷ㄔO法人負責制、合同制、儀器設備采購招標制等制度。
5、創(chuàng)新監(jiān)管模式，全程跟蹤動態(tài)管理。為加強管理，繪制了項目進展監(jiān)督一覽表，堅持每周給各項工作進行打分，每月召開一次集中調度會議，有效地加強了對項目監(jiān)管。對項目資金采取“先建后補、邊建邊補”，對配套的飼料青貯、奶站生鮮乳快速質檢和數字化管理設備采取了“先建后補、以獎代補”的資金撥付原則，有力地保證了項目順利實施。
五、項目建設現狀及效益情況
（一）標準化飼養(yǎng)場（區(qū)）建設
1、項目任務目標
五個養(yǎng)殖場區(qū)標準化改造方面共計改擴建牛舍6100.8平方米，新建擠奶廳224平方米，改擴建運動場26560平方米，新建沼氣池50立方米，新建糞污處理場2466平方米，新建青貯池7879.5立方米，新建TMR車間1620平方米，新建消毒池、消毒室、辦公及宿舍862.5平方米，路面硬化7290平方米，新建門衛(wèi)、倉庫192平方米，新建獸醫(yī)室56平方米，沉淀池410立方米，牛臥欄28組，牛頸枷1100平方米，草料庫320平方米，排水溝350米，糞污處理管道620米，新建院墻300米。新購TMR攪拌機4臺，添置牛奶取樣分流器24套、奶缸電子計量器2臺，數字化管理軟件1套。
2、完成情況
區(qū)畜牧局和各項目建設單位，精心籌劃、積極組織、認真實施，現在已經圓滿完成了奶牛場（區(qū)）標準化建設改擴建方案的任務目標。
（二）現代農業(yè)生產新技術推廣
1、項目任務目標
采取舉辦培訓班、現場考察觀摩、媒體講座、專家服務團下鄉(xiāng)等多種形式，重點對基層技術人員、養(yǎng)殖場（小區(qū)，戶）的飼養(yǎng)人員、管理者進行現代化新技術培訓，在培訓內容上重點培訓牛舍清潔化生產管理技術（推廣應用奶牛臥床技術）、奶牛飼養(yǎng)管理、DHI測定，機械擠奶，標準化飼養(yǎng)場建設、數字化管理、玉米青貯等技術，計劃舉辦培訓班13期，培訓對象為全區(qū)奶牛養(yǎng)殖場（小區(qū)）的所有技術人員和奶牛養(yǎng)殖戶。其中舉辦牛舍清潔化生產管理技術（推廣應用奶牛臥床技術）1期；DHI測定技術1期；牛場數字化管理技術1期；飼養(yǎng)管理技術培訓班4期，分別為犢牛 期飼養(yǎng)管理技術培訓、青年牛飼養(yǎng)管理技術培訓、泌乳期飼養(yǎng)管理技術培訓、空懷期飼養(yǎng)管理技術培訓;舉辦三大炎防制技術培訓2期，分別為乳房炎防制技術培訓、蹄葉炎和子宮炎防制技術培訓;青貯飼料技術培訓1期; 標準化養(yǎng)殖場建設培訓2期，機械擠奶培訓1期。在培訓管理上，由畜牧局統一組織管理，切實把技術推廣培訓工作落到實處，收到實效。購置奶牛修蹄機1臺，用于專家服務團技術服務。
2、完成情況
區(qū)畜牧獸醫(yī)技術服務中心嚴格按照《項目實施方案》要求，一是采取舉辦培訓班、現場考察、專家服務團下鄉(xiāng)等多種形式，對基層技術人員、養(yǎng)殖場飼養(yǎng)人員、管理者進行現代化新技術培訓。分別于7月26日舉辦機械擠奶技術培訓及犢牛、青年母牛的飼養(yǎng)管理培訓班；8月12-13日組織專家服務團在區(qū)行政廣場、高都辦事處常旺村舉辦下鄉(xiāng)服務活動；8月18日舉辦夏季奶牛飼養(yǎng)管理、奶牛高產飼喂及接產技術培訓班；8月27日舉辦泌乳期奶牛飼養(yǎng)技術培訓；9月15日舉辦全區(qū)標準化養(yǎng)殖場建設及秸稈青貯技術培訓；10月10日舉辦奶牛場DHI測定技術培訓；11月3日舉辦奶牛全日糧配合（TMR）技術培訓班；11月24日在冊山辦事處尚莊村舉辦專家服務團活動；12月5-6日舉辦奶牛三大炎防治培訓班。201*年1月6日舉辦牛場數字化管理技術培訓班。二是指導各場完善了生產記錄、獸藥使用記錄、消毒記錄、防疫監(jiān)測記錄以及奶站規(guī)范化管理制度。
（三）良種登記檔案室、電子檔案數據庫建設
1、項目任務目標
建立奶牛檔案登記系統，建立奶牛品種登記檔案室，建立電子檔案數據庫。通過項目建設，力爭全區(qū)奶牛養(yǎng)殖戶80％建立系譜檔案，90％建立生產記錄。
2、完成情況
區(qū)畜牧獸醫(yī)技術服務中心指導盛能奶牛胚胎工程有限公司、***區(qū)明超奶牛場、***市祿福良種奶牛發(fā)展有限公司以及高都奶牛養(yǎng)殖基地開展了奶牛DHI測定，大力推進奶牛系譜檔案建設，建立更加規(guī)范高效的奶牛數字化管理檔案。對每頭奶牛年齡性別、繁殖情況、免疫情況、發(fā)病情況、品種品系、體貌特征、泌乳天數等數十項指標進行登記和分析對比，確立奶牛的品系和繁殖情況，繪制奶牛檔案表格，并且對奶牛個體形態(tài)和毛色進行照片記錄，為下一步進行良種篩選、系譜登記等工作打下堅實的基礎�，F已建立系譜檔案1460頭，登記奶牛良種登記卡938頭。疫病監(jiān)測體系逐步規(guī)范健全，區(qū)畜牧獸醫(yī)檢測中心根據全區(qū)畜禽疫病監(jiān)測方案，分期分批對各規(guī)模場進行疫病檢測，現已經檢測奶牛200余頭。
（二）項目經濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著
1、產業(yè)規(guī)模明顯擴大。全區(qū)奶牛存欄量由現在的1萬頭增長到1.1萬頭以上，增加0.1萬頭，牛奶產量增加0.5萬噸。
2、規(guī)模養(yǎng)殖明顯增多。全區(qū)年存欄500頭以上的養(yǎng)殖場（小區(qū)）增加 2 處 ，奶牛養(yǎng)殖場(小區(qū))總數達到13 處，規(guī)模飼養(yǎng)量占到全區(qū)奶牛飼養(yǎng)總量的90%以上，規(guī)模飼養(yǎng)場產奶量占到總產奶量的95%以上。
3、生產水平明顯提高。項目區(qū)奶牛平均單產達到5.0噸以上，平均增加500千克。
4、產品質量明顯改善。全區(qū)優(yōu)質奶產量達到3.3萬噸，比建設前增加0.9萬噸，產量提高30%以上。鮮奶蛋白含量提高5%左右，達到3%以上，乳脂率提高8%左右，達到3.5%以上，生鮮奶質量得以提高，產品質量明顯改善，每毫升鮮奶微生物含量控制在100萬個以內，
5、經濟效益明顯提升。項目建設帶來的牛奶產量增加，質量提高，水平提升共可產生經濟效益0.34億元以上，可帶動全區(qū)農民人均增收120元以上。
6、技術推廣體系日益完善。通過項目建設，進一步健全和完善了技術推廣體系，通過推廣生產管理技術、奶牛良種登記、奶站標準化建設與規(guī)范化管理技術、TMR飼喂技術、奶牛場衛(wèi)生防疫技術等，全區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在管理方面不斷改進，飼養(yǎng)水平不斷提高，精品意識進一步強化，建設優(yōu)質品牌奶源基地戰(zhàn)略方向進一步得到鞏固。
7、環(huán)境污染得到有效控制。各項目場生態(tài)建設和糞污處理設施建設，使奶牛養(yǎng)殖場區(qū)環(huán)境污染得到有效控制，環(huán)境質量得到極大改善。
六、資金和項目管理方面存在的問題及建議
當前畜牧業(yè)迎來了難得的發(fā)展機遇，項目的實施給相關工作帶來了有力地促進。但是由于項目要求自籌資金的比例較高，處于發(fā)展期的養(yǎng)殖場區(qū)自籌資金壓力較大，一定程度上導致項目建設初期進程緩慢。另外，項目軟件建設部分效益的發(fā)揮還要依靠推廣和培訓力度的持續(xù)加強。
建議：一是加大項目扶持資金比例，適當考慮承建企業(yè)的資金困難，合理安排資金撥付步驟，發(fā)揮啟動資金的帶動作用。二是持續(xù)對項目管理人員、項目承建場技術人員進行相關培訓，確保項目最大限度發(fā)揮效益。三是保持扶持政策的持續(xù)性，支持奶牛產業(yè)持續(xù)發(fā)展。
***區(qū)畜牧局
二0一二年二月十八日
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