第一篇：醫(yī)療質(zhì)量專項整治自查分析報告

亞吐爾鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量專項整治

自查分析報告

我院自一月份起按照拜衛(wèi)發(fā)【201*】1號《關(guān)于進一步加強醫(yī)療質(zhì)量管理專項整治工作的通知》文件要求認真開展了醫(yī)療質(zhì)量管理專項整治活動工作，根據(jù)自查自糾階段工作要求，結(jié)合我院工作實際做以下自查分析：

一、對開展醫(yī)療質(zhì)量管理專項整治活動的認識:

醫(yī)療質(zhì)量是我們衛(wèi)生工作命脈，質(zhì)量是生命，質(zhì)量是源泉。通過這次醫(yī)療質(zhì)量專項整治活動可以找出我們工作中的不足，找出工作中存在的問題，使我們能夠更好地搞好本職工作。因此認真開展醫(yī)療質(zhì)量管理專項整治活動是轉(zhuǎn)變我們工作作風，改善服務理念，提高服務質(zhì)量的一次深刻的洗禮。

二、存在的問題：通過第二階段的自查自糾互評工作，認為我院工作中存在以下問題:

1. 使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作。

2. 各項規(guī)章制度及人員崗位責任制，定期檢查、考核執(zhí)行和落實情況不到位。

3.部分衛(wèi)生技術(shù)人員未佩戴載有本人姓名、職務、或職稱的胸牌。

4、 未做好按有關(guān)規(guī)定醫(yī)療廢物的處理工作。

四、整改措施及努力方向：對以上我院工作中存在的

問題通過認真分析，在工作中要做好以下幾點：

1、每周合理排班，爭取做到我院醫(yī)護人員有證上崗。

2、認真執(zhí)行和落實，各項規(guī)章制度及人員崗位責任制，定期檢查、考核。

3、注意我院衛(wèi)生技術(shù)人員的儀表，要求衛(wèi)生技術(shù)人員

統(tǒng)一著裝，佩戴載有本人姓名、職務、或職稱的胸牌。

4、 按照有關(guān)規(guī)定合理處理醫(yī)療廢物。

通過這次活動 我院將在今后的工作中要嚴格要求，克服工作中存在(好 范文網(wǎng)www.weilaioem.com3，由蓄水池接出一趟4寸管順地面人行井壓入礦井下，供井下防塵及人員飲用；

礦井的供水管路系統(tǒng)安排專人維護，隨著工作地點的改變，及時對管路進行調(diào)整，系統(tǒng)可靠，能最大限度的滿足入井人員的飲用和礦井防塵供水需要，達到礦井供水施救及防塵目的。

5、供電系統(tǒng)：

我公司現(xiàn)有二路供電：一路由煤嶺溝供電“522”，電壓10千伏。一路由建龍升壓站供電“616”，電壓6千伏。公司由五個變電所：井上二個（東山變電站梁后變電所）、井下三個（437變電所270變電所180變電所）。供電滿足全礦需求，符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。

6、通信系統(tǒng)

礦內(nèi)程控交換機直接與馬圈子郵局網(wǎng)通相連，礦內(nèi)井上、下全部

采用程控撥號電話，礦設100對電纜通至全礦井，井上49部電話，井下21部電話分布到各工作面及車場和機房硐室。

7、提升運輸系統(tǒng)：

礦井共四部提升，分別為地面、440、270、180；絞車型號：地面為jtp1.6×1.2，配套電機功率130kw，440水平為jtp1.6×1.2，配套電機功率130kw，270水平為jtkb---1.0×0.8，配套電機功率45kw，180水平為jtkb---0.8×0.6，配套電機功率30kw；礦井提升斜井“一坡三擋”使用正常，軌道鋪設符合要求；提升絞車有完備的制動閘、聲光信號系統(tǒng)、過卷保護等裝置；平巷運輸均為電瓶車，型號為cty5/6—90—臺和cty2.5/6—48三臺。

8、其它存在的問題：

①.385下山一處頂空，需要裝頂。

②.7270回風平巷有兩處棚子失修，需及時修復。

③.225回風上山有一處需打貼幫柱，另外附近一架棚子失修，需及時處理。

④.128至151人行上山有兩架棚子修，需及時修復。

⑤.115至128溜煤上山有一架棚子失修，需及時修復。

⑥.146運輸巷有一架棚子失修，需及時修復。

⑦.井口人車有個別地點冰需處理。

安全科

二o一一年二月十五日

第三篇：通許縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查活動自查自糾分析報告

農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查活動自查自糾

分 析 報 告

- - -通 許 縣 紀 委

根據(jù)《全省農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查工作方案》（豫紀發(fā)【201*】26號）和《全市農(nóng)低保政策執(zhí)行情況專項檢查工作方案》（汴紀發(fā)【201*】 號）有關(guān)規(guī)定，按照《全縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查工作方案》，通許縣對201*年1月1日至201*年6月農(nóng)村低保政策的執(zhí)行情況，包括農(nóng)村低保對象的認定、低保資金發(fā)放、使用和管理情況等，認真開展自查自糾工作，現(xiàn)就我縣在此次自查活動中工作開展情況匯報如下：

一、我縣農(nóng)村低保專項檢查的工作部署及實施方案

通許縣高度重視本次低保專項檢查工作，于收到市紀委通知當日緊急召開縣紀委常委會就該工作進行專題研究，及時傳達了通知的相關(guān)精神，充分認識開展本次專項工作的重要意義。會議明確了縣委常委、縣紀委書記楊保剛為此次專項檢查工作的第一責任人，成立了以紀委副書記王磊為組長的通許縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查工作領(lǐng)導小組，縣紀委農(nóng)風室負責具體實施相關(guān)工作，并研究制定了具體實施方案。并于8月8日召開由通許縣農(nóng)村基層黨風廉政建設聯(lián)席會議成員單位負責人、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管民政副鄉(xiāng)長和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所長參加的農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查動員大會，會上宣讀了省、市、縣相關(guān)文件，對即將開展的專項檢查作了動員部署。

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會后縣紀委立即成立兩個低保專項檢查督導組，分別由縣紀委常委袁順利、縣紀委農(nóng)風室主任曹保軍二人帶隊。督導組先后對全縣十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的自查情況進行督導檢查。

通過督導檢查來看，我縣的自查自糾工作已全面啟動，效果顯著。主要表現(xiàn)在：一是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導對本次自查工作高度重視，成立了由鄉(xiāng)鎮(zhèn)長任組長的自查領(lǐng)導組，有行動、有安排，做了大量工作;二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都對低保檢查做了廣泛的宣傳，通過印發(fā)宣傳單，懸掛過街宣傳橫幅，農(nóng)村大廣播等多種形式進行宣傳;三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了農(nóng)戶低保資料檔案;四是各行政村都對享受低保人員進行張榜公示，接受群眾的監(jiān)督;五是進村入戶對享受低保人員進行訪問，查看是否符合享受低保條件；六是完善低保退出機制，對經(jīng)過幫扶富裕起來的農(nóng)民施行退出保障機制，把有限的資金用到最需要的地方。

二、專項檢查的具體狀況

（一）農(nóng)村低保財政撥付情況

我縣201*年至201*年6月底，累計撥付農(nóng)村最低生活補助上級財政和縣級配套資金共計 4740萬元。其中：

1、201*年撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1493萬元。2、201*年撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1845萬元。

3、201*年1-6月底撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1402萬元。

這些資金的撥付，保障了農(nóng)村困難群眾的基本生活問題，推

進了省委、省政府重點十項民生工程工作的順利進展，促進了農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。

（二）民政局農(nóng)村低保執(zhí)行落實自查情況

民政局抽調(diào)業(yè)務熟練人員與鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所人員、村組干部聯(lián)合組成農(nóng)村低保調(diào)查組，對參與調(diào)查的人員進行集中培訓，提高參與調(diào)查人員的政策水平和業(yè)務素質(zhì)，真正做到正確理解政策，準確把握政策，規(guī)范執(zhí)行政策。對全縣農(nóng)村低保戶進行100%入戶調(diào)查，采取“一看、二對、三訪問”的方式。即：看對象戶住房條件及實際生活狀況；對照領(lǐng)取證、戶口本，檢查實際人口、享受人口、發(fā)放款額是否相符；詢問對象戶，走訪其街坊四鄰，聽取群眾反映，進一步掌握現(xiàn)有低保對象家庭人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)、生活狀況等。每位調(diào)查人員必須在入戶調(diào)查表上簽字，嚴格責任追究，做到對低保戶負責，對政策規(guī)定負責。在自查自糾過程中，重點檢查保障對象是否符合條件，低保手續(xù)是否齊全，是否存在關(guān)系保、人情保，對不符合低保條件、群眾有異議的，堅決予以取消，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和調(diào)查處理情況登記造冊，及時做好歸檔工作。

（三）農(nóng)村低保審計情況

1、賬面審計情況，201*年農(nóng)村低保戶數(shù)為13585戶，合計25188人，縣財政撥入資金16739800元，縣民政局撥出14026260元，累計結(jié)余3406870元；201*年農(nóng)村低保戶數(shù)13798戶，合計25425人，縣財政撥入資金18450000元，民政局撥出資金

16862652元，累計結(jié)余4994218元。經(jīng)查，民政局按照規(guī)定設立了農(nóng)村居民最低生活保障資金專賬，專戶管理，不存在截留、坐支、挪用的問題，并按照要求每季度發(fā)放一次。

2、實際調(diào)查情況，201*年審計局抽查了六個行政村，共有218戶，合計448人，有練城鄉(xiāng)常莊、宋莊，四所樓鄉(xiāng)王莊村、沈公村以及長智鄉(xiāng)耿小莊、三所樓村；201*年也抽查了六個行政村，共有221戶，合計386人，有厲莊鄉(xiāng)劉莊、萬寨，邸閣鄉(xiāng)孫莊、馮莊，大崗李鄉(xiāng)北崗、杜莊。從抽查情況看，各行政村都能按照縣民政局工作要求設臵低保公示欄，其中包括詳細的低保戶主、名額，經(jīng)過走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有個別低保戶從房屋建設、室內(nèi)擺設等方面看，家庭經(jīng)濟情況在一般靠上，據(jù)民政部門及村組干部反映，這些低保戶后來又因病或因災致貧，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)、違紀情況。

三、專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及原因

1.農(nóng)村居民最低生活保障工作政策性強、覆蓋面廣、人員變動頻繁，造成動態(tài)管理有一定難度。

2．低保對象的務工收入及其他一些隱形收入情況比較復雜，直接影響低保對象的審核確定。特別是對一些收入較高、生活條件好，但因突發(fā)事件、家庭成員出現(xiàn)重大疾病等原因?qū)е屡R時生活困難的人群是否納入低保，沒有統(tǒng)一標準，政策很難把握。

3.全方位、立體救助體系還不健全，加上觀念轉(zhuǎn)變困難，少部分低保對象等、靠、要依賴思想嚴重，攀比心強。

四、采取的措施

1.全力做好回訪和暗訪工作，鞏固這次農(nóng)村低保自查成果，經(jīng)常定期或不定期在全縣范圍內(nèi)進行抽查，及時掌握低保對象生活、收支變化的第一手資料。

2.加大低保舉報查處力度，做到有訪必查，有查必果，以此次專項檢查為契機，探索建立農(nóng)村低保長效監(jiān)督檢查機制。

3.充分發(fā)揮紀委的綜合協(xié)調(diào)能力，督促民政部門將低保資金及時發(fā)放到位，確保更多的應保對象享受到政府的關(guān)懷。

我縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況的自查自糾工作取得了明顯的

成效，并對“人情保”、“關(guān)系保”、“違規(guī)保”、“息訪�！钡葐栴}進行重點檢查。截止目前，全縣確定取消農(nóng)村低保對象共528戶、956人（包括自然減員95人，脫貧取消502戶、841人），暫停1420戶、2511人（其中經(jīng)2次入戶調(diào)查未見到本人及家庭成員的708戶、1386人,不能提供有效證件的712戶、1125人）。廣大農(nóng)民對低保的申報程序知識得到了進一步增強，群眾對享受低保的知情率明顯改善，群眾的滿意度有了很大提高，有效地維護了社會的大局穩(wěn)定。

201*年8月23日

第四篇：專項治理自查報告

一、 特別提示

根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經(jīng)公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善。

(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學習。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設進一步提升與加強。

二、公司治理概況

公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會還下設了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

(二)公司各項議事規(guī)則建立情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況

1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。

2、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨立董事由具有金融、財務等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應的職責，發(fā)表獨立性意見。

3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機制合理，選聘過程嚴格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責，對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。

4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。

5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營管理制度、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、資金調(diào)度、人員配備、財務核算等進行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財務等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務，公平對待所有股東，切實保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。

三、公司治理存在的問題及原因

自201*年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM一步改進和完善。

1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

2、隨著證券市場的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的學習。在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。

3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設。

四、公司的整改措施、整改時間及責任人

針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。

1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。

整改時間：201*年10月30日前

整改責任人：公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書

2、公司將進一步加大學習培訓，采取外聘和內(nèi)訓相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓及外出學習相結(jié)合，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升，及時的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運作意識，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平。同時加強公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓，建立公司培訓制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。

整改時間：定期培訓和不定期培訓

整改責任人：公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任

3、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法，制定激勵機制，鼓勵全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

整改時間：經(jīng)常性

整改責任人：公司董事長、總經(jīng)理

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權(quán)利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2、公司已在董事會下設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會，規(guī)定其專門負責公司人事、績效與薪酬、財務會計、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查。

3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力，推進精神文明建設，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運動賽，卡拉ok大賽，勞動技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操、團結(jié)友愛的精神風貌和求實進取的工作作風，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富。

第五篇：專項資金自查報告

關(guān)于強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理自查工作情況的報告縣強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查領(lǐng)導組辦公室：根據(jù)《舒城縣強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作實施方案》的要求，我們對近三年來強農(nóng)惠農(nóng)資金使用情況進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、工作落實

1、自縣強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理工作會后，鄉(xiāng)立即召開黨委擴大會，就縣會議精神及相關(guān)文件進行了傳達和學習，并就此項工作如何開展進行了安排。

2、召開由各村及政府相關(guān)單位主要負責人和業(yè)務人員參加的專題會，會上傳達和學習了縣會議精神及相關(guān)文件，對我鄉(xiāng)自查工作進行全面部署，并以闕政字[201*]74號文件形式下發(fā)到各自查單位。同時對自查報表的填報工作進行了業(yè)務培訓。

3、鄉(xiāng)村聯(lián)動，協(xié)調(diào)配合。政府相關(guān)部門對近幾年強農(nóng)惠農(nóng)資金進行全面核現(xiàn)核查，各村在鄉(xiāng)政府部門的配合下，對強農(nóng)惠農(nóng)資金特別是打卡發(fā)放到戶資金，對照發(fā)放條件進行逐項核查。

二、自查結(jié)果

1、打卡發(fā)放類：根據(jù)自查表，我鄉(xiāng)共涉及農(nóng)作物良種補貼、糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、退耕還林補貼等9個項目。201*-201*年，以上資金由縣財政拔付到鄉(xiāng)財政，鄉(xiāng)財政足額將資金打卡到戶。201*年鄉(xiāng)財政根據(jù)縣核定的數(shù)據(jù)及時上傳相關(guān)到戶信息資料，由縣財政直接打卡到戶。存在問題，是在本次自查之前，在庫區(qū)移民直補到人資金發(fā)放中，由于時間跨度長，移民人口情況復雜，加之少數(shù)村剛申報時對政策把握不準，出現(xiàn)錯登，造成資金錯發(fā)現(xiàn)象。如：201*年度何店村錯登84人，打卡資金額為37800元;201*年陰洼村錯登5人，打卡資金額為6750元。201*年闕店村錯發(fā)資金36800元，橫山村錯發(fā)資金35000元。鄉(xiāng)黨委政府發(fā)現(xiàn)后立即將打卡資金收回鄉(xiāng)財政，并給予全鄉(xiāng)通報批評。鄉(xiāng)紀委及時下發(fā)了闕紀[201*]02號文件《關(guān)于進一步嚴明水庫移民工作紀律，認真開展水庫移民直補人口自查自糾工作的通知》。

2、工程項目類：我鄉(xiāng)主要涉及到財政扶貧資金(含以工代賑資金)。庫區(qū)扶持項目資金等。在資金管理方面，基本能做到專項管理、�？顚Ｓ谩５�在本次自查過程中，發(fā)現(xiàn)在財政扶貧項目方面，有資金滯留現(xiàn)象，資金額達2.5萬元，波及2個小項目。其原因是以上資金到位后，正處于我鄉(xiāng)村級財務全面清理時期，各村資金已凍結(jié)，8月1日才開始運行。近期我們已予糾正，將資金拔付到項目單位，并完善了帳務處理。

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