第一篇：醫(yī)院醫(yī)療設備使用管理自查報告

醫(yī)院醫(yī)療設備使用管理自查報告

為保障人民群眾的生命安全，提高人民群眾的生活質量，本著：“以人為本，患者至上”的原則，我們針對魯衛(wèi)醫(yī)字[201*]59號和衛(wèi)辦醫(yī)政函[201*]391號文件精神，在濟寧市衛(wèi)生局的指導下，組織本院相關人員重點就全院醫(yī)療器械、設備進行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、加強領導、強化責任，增強質量責任意識。

醫(yī)院首先成立了以分管院長為組長、各科室主任為成員的醫(yī)學裝備管理委員會和醫(yī)療器械臨床應用安全管理委員會，把醫(yī)療設備安全的管理納入醫(yī)院工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質量責任意識。醫(yī)院建立、完善了一系列醫(yī)療器械相關制度，以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全順利開展。

二、為保證購進醫(yī)療器械、設備的質量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療設備進入，本院特制訂醫(yī)療設備采購管理制度。對購進的醫(yī)療設備所具備的條件以及供應商所具備的資質做出了嚴格的規(guī)定。

三、為保證入庫醫(yī)療器械、設備的合法及質量，認真執(zhí)行醫(yī)療器械入庫制度，確保醫(yī)療器械的安全使用。

四、為了準確、安全使用醫(yī)療設備，我院定期組織業(yè)務學習，請專業(yè)技術人員進行設備使用培訓，并取得了良好的效果。

五、做好日常保管工作，我院部分醫(yī)療設備比較貴重，在

我院技術人員定期自檢維護的同時，定期請廠家技術員檢查校正。

六、加強不合格醫(yī)療器械的管理，防止不合格醫(yī)療器械進入臨床，我院特制訂不良事件報告制度。如有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，應查清事發(fā)地點、時間、不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報醫(yī)療器械監(jiān)督管理部門。

七、我院今后醫(yī)療器械工作的重點

切實加強醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作，杜絕醫(yī)療器械安全事件發(fā)生，保證廣大患者使用醫(yī)療器械安全，在今后工作中，我們打算:

1、進一步加大醫(yī)療器械安全知識的宣傳力度，落實相關制度，提高醫(yī)院的醫(yī)療器械安全責任意識。

2、增加醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作日常檢查、監(jiān)督的頻次，及時排查醫(yī)療器械安全隱患，牢固樹立“安全第一”意識，服務患者，不斷構建人民滿意的醫(yī)院。

3、繼續(xù)與上級部門積極配合，鞏固醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作取得成果，共同營造醫(yī)療器械的良好氛圍，為構建和諧社會做出更大貢獻。

xxxxxxx醫(yī)院

201*年6月27日

第二篇：江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃

江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃

江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

1、公司董事會下設的四個專門委員會已經建立，在今后的工作中，需要進一步發(fā)揮委員會的專業(yè)作用，為董事會決策提供專業(yè)意見。

2、加強相關人員學習培訓，增強規(guī)范運作意識

3、公司內部控制制度仍需進一步健全和完善，提高防范風險的能力。

二、公司治理概況

公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)章的要求，以及中小企業(yè)板上市公司的相關規(guī)定，建立了較為完善的法人治理結構，并依法規(guī)范運作。公司在實際運作中沒有違反相關規(guī)定或與相關規(guī)定不一致的情況，公司治理基本符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

1、關于股東與股東大會。公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定召集并召開公司股東大會。并能夠平等對待所有股東，保障中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利。公司對關聯(lián)交易的決策程序有明確的規(guī)定，確保了關聯(lián)交易的公平合理。

2、關于控股股東與上市公司。公司控股股東行為規(guī)范，依法行使出資人權利，沒有超越股東大會直接或間接地干預公司的決策和生產經營。公司在人員、資產、財務、機構和業(yè)務五方面與控股股東完全獨立，公司擁有獨立完整的業(yè)務和自主經營能力，不存在控股股東及其下屬企業(yè)占用公司資金，以及公司為控股股東及其下屬企業(yè)提供擔保的情形。公司董事會、監(jiān)事會和內部經營機構均能夠獨立運作。

3、關于董事與董事會。公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定選聘董事，公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3

人，201*年6月28日，公司董事會收到董事鐘國民先生的辭職報告，因個人原因辭去公司董事職務。鐘國民董事的辭職不會影響董事會的正常運作，公司董事會將盡快提名推薦合適的董事候選人，并提交股東大會審議。董事會會議的召集、召開程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。公司董事會下設戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核四個專

門委員會，董事會建設更加趨于合理化。公司全體董事嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的規(guī)定和要求履行董事職責，遵守董事行為規(guī)范，主動熟悉有關法律法規(guī)，了解作為董事的權力、義務和責任，確保董事的高效運作和科學決策。

4、關于監(jiān)事與監(jiān)事會。公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定選聘監(jiān)事，公司監(jiān)事由3名監(jiān)事組成，1名股東代表監(jiān)事和

2名職工代表監(jiān)事。監(jiān)事會的人數和人員構成符合相關法律、法規(guī)及

《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事會會議的召集、召開程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務及董事、高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，對公司重大投資事項進行監(jiān)督。

5、關于利益相關者：公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的協(xié)調平衡，重視公司的社會責任，與利益相關者積極合作，共同推動公司持續(xù)、健康地發(fā)展。

6、關于內部控制：公司建立并不斷健全內部控制制度，現(xiàn)已制定了《內部審計制度》、《重大信息內部報告制度》、《信息披露事務管理制度》、《關聯(lián)交易決策制度》、《印章使用管理辦法》等制度、規(guī)章，并得到了有效的貫徹執(zhí)行。

7、關于信息披露和投資者關系管理工作：公司重視信息披露和投資者關系管理工作，制定并嚴格執(zhí)行《信息披露事務管理制度》和

《投資者關系管理辦法》，明確信息披露和投資者關系管理的責任人，公平對待所有股東，真實、準確、完整、及時地進行信息披露，提高公司透明度，保障全體股東的合法權益。公司已在公司網站上設置專門的“投資者關系”專欄，建立起公司與投資者之間便捷快速的溝通渠道，建立起公司與投資者之間良好的互動關系。

三、公司治理存在的問題及原因

1、公司董事會下設的四個專門委員會需進一步發(fā)揮專業(yè)作用。

公司雖于201* 年8 月23 日召開的第一屆董事會第二次臨時會議同意董事會下設戰(zhàn)略、審計、提名和薪酬與考核四個專門委員會，并制定了相關實施細則，但由于四個專門委員會成立時公司正處于擬上市階段，成立四個專門委員會是為了更加規(guī)范公司運作，符合公司上市的要求。在公司上市過程中，獨立董事雖發(fā)揮了一定作用，但四個委員會的工作尚未真正開展起來。公司上市后，公司及管理層認識到了規(guī)范運作對企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的重要性，認識到了獨立董事在公司決策方面專業(yè)作用發(fā)揮的重要性以及對于維護中小股東利益的重要性。在以后的工作中，公司將為四個專門委員的工作提供更加便利的客觀條件，積極探索專門委員會在公司戰(zhàn)略、人員選聘、績效考核、加強內部控制等方面發(fā)揮作用的有效機制，充分發(fā)揮各委員會在專業(yè)領域的作用，提高上市公司科學決策

的能力和風險防范能力。

2、加強相關人員學習培訓，增強規(guī)范運作意識。

隨著新《公司法》、《證券法》、《新會計準則》的頒布實施及公司成功實現(xiàn)ipo 上市后規(guī)范運作的需要，對公司管理層掌握相關法律法規(guī)提出了更高的要求，相關人員需要不斷學習，熟知各項規(guī)章制度，才能不斷增強規(guī)范運作意識，提高公司治理水平。

3、公司內部控制制度仍需進一步健全和完善

公司已經建立了《重大信息內部報告制度》、《關聯(lián)交易決策規(guī)則》、《內部審計制度》等內部控制方面的制度，公司今后會根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)章制度的要求，不斷完善公司的內部控制制度操作流程，加強執(zhí)行力的培訓，公司將制定《合同管理制度》、《防范控股股東及其關聯(lián)方資金占用管理辦法》等相關規(guī)章制度。

隨著監(jiān)管層對公司內部控制制度建立的重視和新的內控要求的發(fā)布，公司需進一步健全和完善內部控制制度，形成風險和防范的機制，進一步加強公司運作的規(guī)范程度，提高全體員工的風險意識和內控意識，提高公司防范風險的能力，為公司健康、快速的發(fā)展奠定良好的制度基礎。

在建立防止大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制中，公司目前尚未建立“占用即凍結的機制”（即出現(xiàn)大股東資金占用，立即凍結大股東持有公司的股權）。

四、整改措施和整改時間及責任人

1、更好地發(fā)揮董事會專門委員會的作用，提高董事會的決策效率。

整改措施：（1）進一步加強董事會專門委員會的建設，強化獨立董事的職責，強化專門委員會的職責，更好地發(fā)揮專門委員會的專業(yè)作用。各專門委員會在公司第一屆董事會第二次臨時會議確定其成員后，已逐步展開工作：公司董事和高管人員的提名與審核都將由提名委員會審核后向董事會提名；審計委員會擬定了內部審計制度并已于201*年5月11日提交第一屆董事會第二次會議審議過；薪酬與考核委員會正在擬訂績效考核制度和薪酬制度；戰(zhàn)略委員會也正在制定公司三年發(fā)展規(guī)劃初稿，并正在修訂完善中。

（2）在公司生產經營管理過程中，更加重視董事會專門委員會的職能，為專門委員會發(fā)揮更大的作用提供客觀條件。對觸及董事會專門委員會職責范圍的事項，提交董事會專門委員會進行專題審議，充分聽取獨立董事的專業(yè)意見，提高董事會科學決策能力。

整改時間：《內部審計制度》已于201* 年5 月11 通過董事會審議并公告；薪酬與考核委員會于201* 年12 月31前完成績效考核制度和薪酬制度的制定；戰(zhàn)略委員會于201* 年12 月31 日完成公司三年發(fā)展規(guī)劃的制定。

整改責任人：公司董事長、董事會秘書

2、加強相關人員學習培訓，增強規(guī)范運作意識。

整改措施：加大對相關人員培訓力度，采取每季度不少于兩次定期和不定期培訓的方式，學習相關法律法規(guī)，不斷增強規(guī)范運作意識，提高公司治理水平。

整改時間：每季度季中和季末對相關人員各進行至少一次培訓。

整改責任人：董事會秘書

3、進一步健全和完善內部控制制度

整改措施：（1）對公司內部各項管理制度進行梳理，進一步健全和完善內部控制體系，修訂和完善各項內部管理和控制制度，形成一套適合公司發(fā)展，有效防范和控制風險的內部控制制度并使之得到有效貫徹執(zhí)行。以后我們還將根據監(jiān)管部門提出的新的內控要求及時對相應制度進行更新修訂。

（2）進一步完善公司財務管理、預算管理和會計核算體系，加強公司印章、合同等的管理，完善內部控制環(huán)節(jié)，做好內部審計工作，增強公司風險防范能力。

（3）在建立防止大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制中，公司董事會擬定在10月底前建立防止大股東占用的“占用即凍結的機制”的修訂及操作流程。

（4）建立公司法律事務部，對所有合同及經營流程進行內部法律審查，加強有關法律風險的事先預防，提高公司規(guī)避風險的能力，保障公司股東權益；

整改時間：201*年8月31日前成立法律事務部，201*年10月31日前完成內部控制制度的修訂和補充，并在以后的工作中不斷加以完善。

整改責任人：公司董事長、財務負責人

五、有特色的公司治理做法

公司重視人力資源的開發(fā)，通過內部推薦的方式吸納優(yōu)秀人才的加盟，并與東南大學、江蘇大學等高校建立了人才輸入合作關系。

公司注重企業(yè)文化建設，加強公司在不斷發(fā)展、壯大形成的多元文化的融合。公司通過組織職工業(yè)余活動，組織體育文化比賽等措施，加強企業(yè)與員工的凝聚力；通過公司內部刊物《魚躍新視界》的宣傳，加深了員工對公司價值觀的認可，進一步強化了企業(yè)文化在經營管理中的作用，充分發(fā)揮企業(yè)文化價值導向作用。使公司成為一個“企業(yè)可信，員工可愛，產品可靠”的優(yōu)質上市公司。

六、其他需要說明的事項

完善上市公司治理結構是規(guī)范上市公司運作、提升上市公司質量的基礎。公司將進一步加強董事會各專門委員會的建設和運作，更好地發(fā)揮各委員會在專業(yè)領域的作用。強化各專業(yè)部門職責，建立健全各項管理制度，進一步提高公司科學決策能力和風險防范能力。同時進一步發(fā)揮公司董事會、監(jiān)事會、股東大會的職責和作用，全面監(jiān)督公司的運作，促進公司更好地規(guī)范運作。以上為我公司關于公司治理情況的自查報告及整改計劃，歡迎廣大投資者和社會公眾對我公司治理情況進行分析評議并提出整改建議。

聯(lián)系人：陳堅劉紅祥

聯(lián)系電話：0511-86900802、0511-86900876

傳 真：0511-86900803

電子郵件地址：dongmi@yuyue.com.cn

廣大投資者和社會公眾也可以通過電子郵件方式，將相關評議意見和整改建議發(fā)至以下部門：

江蘇證監(jiān)局 電子郵箱：www.weilaioem.coma的x線機一臺。平時在科室里主要是和老師學習x線管的維修，自己動詞動手拆開過x線管并換過里面的變壓器和中頻x線管里的二極管和電容。這就很好地結合了課堂里所學的知識，更深層的了解了x線機的結構原理，以及安裝時的設計布線等方面的內容。

帶教老師在維修的過程中以不同的故障為例，為我們詳細講解了怎樣去發(fā)現(xiàn)故障、分析故障和解決故障，讓我們自己動手，大大提高了我們對機器的的感性認識。帶教老師和藹可親，平時和我們聊天中，就聊著聊著就聊到我們的專業(yè)上，并深入淺出地給我們講解書本上的基礎知識。每次有送來的檢修的機器，如果有機會一定培訓我們自己動手的時間能力。經過這么一個多月的學習我們的動手能力提高了不少，并能初步的判斷基本的故障，和維修一些小配件。帶教老師是心電圖方面的專家，平常沒事我們就鉆到他的維修間向他學習。而在教學中從基本的判斷三極管的管腳到識別電路圖。并重點給我們講解了光電6511心電圖機。從電路圖到遠離，再從原理到故障。以及常見故障。都詳細的講解一遍�，F(xiàn)在我們已經了解一些簡單的電路圖，知道常見的故障點，應該怎么入門。

2. 器材處

這次實習中，我們一部分時間還是在器材處度過的，在器材處，我們學到的更多我們書本上沒有的東西，比如醫(yī)療器械的采購流程，以及醫(yī)療器械的管理。

在醫(yī)療器械的采購流程中，按照采購醫(yī)療器械的價值不同，需要的采購程序也不盡相同。

這次實習我們接觸的更多的是醫(yī)療器械的管理，更幸運的是，我們有幸碰到一次固定資產清點工作，通過這次清點工作，我們了解到，醫(yī)院是如何管理固定資產的。這和我們剛剛聽到這次清點工作時所想象的完全不同。每一個醫(yī)療器械都和我們一樣，有一個它自己的“身份證”，就是固定資產條碼。在清點時，我們需要對照每一個條碼，在器材處的固定資產管理系統(tǒng)打出的表格中找出對應設備，然后在表格后面做出清點情況的注明，符合的自然是沒什么問題，而出現(xiàn)存儲地點的變動，和使用科室的變更時，就需要我們仔細詢問科室負責人，設備的去向以及時的在資產管理信息庫中做相應的變更，當然，這也是比較少數的情況，因為，一般在資產變更時會給器材處的管理部門一個科室轉移申請表，這樣就杜絕了大部分設備亂放，和挪作他用的可能。

在一開始時，我們有帶教老師帶領我們去各個科室清點，情況還算比較順利，我開始覺得，這有什么的，是個人不就能做好的么，然而隨著我們開始熟悉工作，

讓我們自己去各個科室清點的時候，各種各樣的問題就出現(xiàn)了，遠沒有我們想象的那么簡單。

作為一家三級甲等的專科醫(yī)院，來阜外醫(yī)院看病的人是非常多的，而醫(yī)院的各個科室也是非常的忙碌的，不可能我們什么時候去就得什么時候都有人陪我們清點設備，而一開始帶教老師都是提前給各個科室打電話預約，在科室不是非常繁忙、負責人在的情況下才去清點的，我們并沒有注意到這個細節(jié)，而是直接就去找各個科室就開始了清點工作，也許是我們運氣不錯，前兩天竟然沒有碰到什么大問題，可能是科室負責人比較通情達理，也可能是科室不是那種特別繁忙的科室，總是前兩天算是比較順利的，然后接下來幾天我們就很郁悶了，不但沒有達到清點設備的任務目標，反而被科室的負責數落的一通，其原因就是我們沒有提前通知各個科室，那幾個科室是屬于那種比較繁忙的科室，根本不可能有閑人和我們一個個的對設備上的“身份證”，我們回去后，帶教老師看到我們的表情就知道我們大概是遇到了什么情況，他告訴我們，雖然是細節(jié)，卻往往決定著你是否能做成，甚至是做好一件事，提前給各個科室電話通知，也是叫他們有個提前準備時間，也給我們一個合理的時間安排，最后落得“滿載而去，空手而回”，經過這次事情，我們才開始重視這次的工作，不是什么人都能勝任的。在隨后的工作中，我們遇到了各種各樣的困難，比如某個設備已經報廢，報廢清單也已經提交了，但是卻因為一些原因沒有及時的錄入到資產信息管理庫中，還有就是設備已經轉移給其他科室使用，卻沒有填寫轉移申請表，這就導致了資產信息管理庫中的信息不一定全是正確的，而這也是這次清點的意義所在，完善資產信息管理庫，以確定其中每一個在用設備的信息都是正確的，把其中錯誤和不符合實際情況的，通過這次清點更正，這也是我在寫這篇實習報告時，慢慢體會到的。

在實習的最后一個月，我們接觸到，新到設備是如何在資產信息庫中生成的管理信息，再到使用科室的一個流程。不是我們一開想象的，采購到一個新設備直接拿到科室使用就可以了，它應該是先新到設備入庫，然后生成管理信息，再出庫發(fā)放給各個科室，到科室后還要負責人簽字，有一個一式兩份實體的資產信息管理卡。如果是以前，我一定不能理解這樣做的道理，然而我想，我通過這幾

個月的實習工作能夠了解到一部分，那就是醫(yī)院在用的設備那是成千上萬的，這其中大到包括上千萬的大型醫(yī)療儀器，小到鍵盤鼠標等辦公自動化設備，資產總之在6個億以上，這么多的設備，不是一個人能憑記憶就能管理的，還會出現(xiàn)設備挪作他用的可能，正是因為有這么一個流程，才杜絕了絕大部分有僥幸心里的人，避免了醫(yī)院的資產流失，和不必要的浪費。

三、 實習結果

這次實習，我們的工作成果可以說非常多，在醫(yī)學工程室的維修各種儀器設備，替帶教老師分擔了一些工作任務，也算是創(chuàng)造了一些小價值，而在器材處的實習中，把一些與資產信息庫中不相符的設備信息更正，也為各個送一些小型的設備，節(jié)約了各科室的人力資源，讓他們能更好的去救治病人。

四、 實習總結

1. 態(tài)度決定一切

工作時一定要一絲不茍，認真仔細，一個員工在醫(yī)院大部分時間都是在工作的，這就要求他在這段時間內一點要小心謹慎，一絲不茍，不能老是出錯，有必要一定要檢驗自己的工作結果，以確保自己的萬無一失，工作的時候我一直保持極大的工作熱情，不僅順利的完成工作任務，工作之余還經�？偨Y經驗教訓，不斷提高工作效率，雖然工作中我也會犯一些錯誤，收到領導的批評，但我認為這些錯誤和批評是讓我能在以后的工作中謹慎小心，提高工作效率。在和大家工作的這段時間里，他們嚴謹、認真的工作作風給我留下了很深刻的印象，我也從他們身上學到了很多自己一缺少的東西。

2. 勤于思考

在工作崗位上一定要勤于思考，不斷改進工作方法，提高工作效率。醫(yī)院的日常工作都會比較繁瑣，而且?guī)滋煜聛硪矔�比較枯燥，就是需要你多動腦筋，不斷的想方設法改進自己的工作方法，提高工作效率，減少工作所需時間。

3. 不斷學習

要不斷的豐富自己的專業(yè)知識和專業(yè)技能。這會使你的工作更加得心應手。一個人要在自己的職位上有所作為，一定要對自己職位的專業(yè)知識熟悉，對自己

業(yè)務所在范圍內的業(yè)務技能也要熟練掌握，這樣才算是以為合格的工作人員。

五、 頂崗實習鑒定表（參見附表）

第五篇：特種設備自查報告

特種設備安全自查情況匯報

奉新工業(yè)園區(qū)管委會生產運行部：

接到你們的《緊急通知》，我公司立即組織人員，根據通知要求，對本公司在用特種設備進行了全面的檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報給你部。

1、特種設備由公司設備運行部歸口管理，臺賬完整，資料齊全；

2、特種設備及附件的定期檢驗合乎要求（詳見附表）；

3、特種設備的日常巡檢有專人負責，記錄完整；

4、特種設備操作人員持證上崗基本符合要求，設備運行記錄完整；

5、管理制度及操作規(guī)程已上墻；

6、消防整改已完成，應急器材已按要求配置齊全；

7、存在問題主要是；個別人員未及時換證（已聯(lián)系換證部門）。

奉新贛鋒鋰業(yè)有限公司201*.10.27

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