臨沂礦業(yè)集團(tuán)公司安全互檢、雙向考核實(shí)施辦法

為進(jìn)一步夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，不斷提升現(xiàn)場(chǎng)管理，促進(jìn)“一卡一表一手冊(cè)”管理模式正常運(yùn)用、規(guī)范崗位工的正規(guī)操作,消除“人、機(jī)、物、環(huán)”的不安全因素，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。經(jīng)研究，201*年繼續(xù)實(shí)行“安全互檢、雙向考核”的安全檢查方式。為明確檢查要求，特制定本實(shí)施辦法。

一、互檢方式

集團(tuán)公司組織對(duì)省內(nèi)11對(duì)煤礦每季度組織一次互檢，由一個(gè)主查礦井和一個(gè)復(fù)查礦井對(duì)一個(gè)被檢查礦井進(jìn)行檢查。其中，復(fù)查礦井負(fù)責(zé)查出主查礦井檢查遺漏的問題。

（一）檢查人員

根據(jù)集團(tuán)公司檢查的重點(diǎn)及要求，主查礦井和復(fù)查礦井每輪各選派3人參加互檢，人員組成由各礦安全生產(chǎn)管理人員、工區(qū)管理、安監(jiān)員(班組長(zhǎng))，參加互檢人員一年內(nèi)不能出現(xiàn)重復(fù)，讓每位安全生產(chǎn)管理人員、工區(qū)管理都有交流學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，達(dá)到互學(xué)互幫互提高的目的。集團(tuán)公司派相應(yīng)人員監(jiān)督、仲裁。

（二）檢查范圍

1、對(duì)被檢礦井每次抽檢一個(gè)回采面、一個(gè)掘進(jìn)面、一條巷道。回采面含兩順槽、工作面（含乳化液泵站，當(dāng)皮帶順槽多部皮帶運(yùn)輸時(shí)，檢查與轉(zhuǎn)載機(jī)搭接的皮帶）；掘進(jìn)面從大巷或采區(qū)上下山開門處至迎頭含局部通風(fēng)機(jī)；巷道為皮帶運(yùn)輸巷、絞車提升的上、下山含上、中、下部車場(chǎng)、1.6米以下絞車房。

2、崗位工操作檢查為檢查地點(diǎn)的當(dāng)班全部出勤人員中抽查7名崗位工（采煤2名、掘進(jìn)2名、機(jī)運(yùn)2名、通防1名）。

（三）抽簽方式

1、每輪互檢前各礦需提前一次性抽簽確定檢查礦井，按上輪互檢礦井總得分名次順序抽簽，最后一名自然產(chǎn)生。一年內(nèi)不出現(xiàn)重復(fù)互查，上輪抽出的主檢礦井，不在下輪互檢抽簽名單中；復(fù)查礦井由集團(tuán)公司編排，原則上一年內(nèi)不出現(xiàn)重復(fù)，上一個(gè)主查礦井作為下一個(gè)被檢礦井的復(fù)查礦井。

2、采、掘面的抽簽方式為從所有采、掘面中各抽一個(gè)回采面、一個(gè)掘進(jìn)面。

3、巷道抽簽方式為所有巷道中抽一條巷道。

二、檢查原則

（一）安全環(huán)境檢查原則

1、同一檢查單元存在的同類問題算一條問題。

2、被集團(tuán)公司認(rèn)定的暫不能達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)要求的問題不再上表。

3、對(duì)查出的問題對(duì)照安全隱患登記表中規(guī)定的扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分，登記表中沒有登記但確有安全隱患的問題，經(jīng)裁判仲裁后扣0.5分/條，待按相應(yīng)等級(jí)修正后，下輪檢查時(shí)執(zhí)行。

4、主查礦井與復(fù)查礦井對(duì)安全環(huán)境的檢查要分前后。

5、被檢礦井對(duì)每一地點(diǎn)確定兩名陪檢人員，檢、復(fù)查人員對(duì)查出的問題必須告知陪檢人員，不告知，查出問題視為無效，陪檢人員對(duì)查出問題確認(rèn)后要逐條簽字，不簽字加倍扣分。有爭(zhēng)議的由裁判現(xiàn)場(chǎng)仲裁，不能仲裁的升井后組織討論。裁判現(xiàn)場(chǎng)仲裁簽字全部完成后又提出的問題不算問題。

（二）崗位工操作檢查原則

考核操作前檢查、操作過程注意事項(xiàng)、操作后確認(rèn)，由集團(tuán)公司檢查人員考核。

1、可視化要求。單元檢查表懸掛（張貼）位置便于操作工觀看，卡表字跡要清晰可見。

2、可操作要求�？ū韮�(nèi)容要符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，檢查項(xiàng)目必須是可操作的和應(yīng)是崗位工檢查的。檢查項(xiàng)目不能有折返現(xiàn)象，但同一檢查項(xiàng)目需連續(xù)在一起檢查的不算折返。崗位工按卡表檢查為操作性檢查，不要求將檢查要領(lǐng)、標(biāo)準(zhǔn)說出來，只要將最終檢查結(jié)果說出來即可。

3、漏項(xiàng)、多余項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)中存在的應(yīng)屬崗位工檢查的項(xiàng)目而卡表中沒有算漏項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)中不存在的不算漏項(xiàng)。現(xiàn)場(chǎng)中存在的不屬崗位工檢查的項(xiàng)目或不可檢查的項(xiàng)目而卡表中存在算多余項(xiàng)，卡表中出現(xiàn)重復(fù)檢查的項(xiàng)目算多余項(xiàng)。

4、其它要求。①檢查人員對(duì)崗位工不要提問，凡對(duì)照卡表現(xiàn)場(chǎng)有問題未查出來的即為對(duì)操作要領(lǐng)或標(biāo)準(zhǔn)不清、不掌握。②被檢工區(qū)提供所要檢查工種的卡表，由檢查人員對(duì)照檢查。提供的卡表、崗位工持的卡表、懸掛（張貼）的單元表內(nèi)容不一致時(shí)，其中之一有問題的都算問題。③同一工種、設(shè)備、環(huán)境的卡表可重復(fù)檢查，對(duì)存在的問題可重復(fù)扣分。④扣分標(biāo)準(zhǔn)及要求現(xiàn)場(chǎng)不再說明，但職工操作后對(duì)存在的問題要點(diǎn)評(píng)。

（三）其它檢查原則

1、主查、復(fù)查礦井要嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間到達(dá)被檢礦井，抽簽確定檢查地點(diǎn)和檢查工種。抽簽時(shí)遲到的，視為放棄抽簽權(quán)，下井時(shí)遲到的，視為放棄檢查或復(fù)查權(quán)。

2、下井前半小時(shí)被檢查礦井將所有頭面、點(diǎn)名冊(cè)報(bào)到礦調(diào)度室或澡堂。集團(tuán)公司仲裁人員制作抽檢地點(diǎn)，由主查礦井抽取檢查地點(diǎn)，集團(tuán)公司抽取崗位工名單。

3、各礦如實(shí)提供所有頭面，包括所有采掘工作面、安撤工作面、巷修工程、開門、貫通地點(diǎn)、零星工程。不正常生產(chǎn)或停產(chǎn)一周以上的采掘工作面不作為抽簽地點(diǎn)。對(duì)于剛開門沒有安裝局部扇風(fēng)機(jī)的掘進(jìn)工作面，不作為抽簽地點(diǎn)，若抽到開門距離不超過50米的掘進(jìn)工作面，需后退300米至開門迎頭作為檢查范圍。

4、機(jī)電運(yùn)輸互檢抽查的“一巷道”年度內(nèi)不得出現(xiàn)重復(fù)。

5、特殊工種抽考年度內(nèi)不得出現(xiàn)重復(fù)。

6、集團(tuán)公司不參加互檢的人員抽查剩余所有頭面，對(duì)隱瞞頭面的礦井每個(gè)隱瞞頭面罰款1萬元，并取消本輪考核成績(jī)。

7、對(duì)抽到的工作面不得以任何理由更換地點(diǎn)，對(duì)搬家沒有人員的工作面照常檢查安全環(huán)境，崗位工抽考人員再另行抽取。

8、被抽查崗位工必須持有上崗證或特殊工種證，以確認(rèn)身份。弄虛作假的，成績(jī)一律視為0分。

三、雙向考核

雙向考核得分以安全環(huán)境、崗位工操作平均得分為基礎(chǔ)，以檢查能力和復(fù)查能力得分為修正系數(shù)。

（一）安全環(huán)境得分

基礎(chǔ)分100分。對(duì)主查礦井與復(fù)查礦井所查問題按采掘、機(jī)運(yùn)、通防專業(yè)隱患登記表中的安全程度扣分。

安全程度扣分標(biāo)準(zhǔn)見附表一。

（二）崗位工操作得分

崗位工操作基礎(chǔ)分100分。對(duì)查出問題按崗位工操作檢查考核表扣分，平均扣分按3倍的平衡系數(shù)做最后扣分。

崗位工操作扣分標(biāo)準(zhǔn)見附表二。

（三）檢查能力得分

基礎(chǔ)分100分加安全環(huán)境檢查扣分減安全環(huán)境復(fù)查扣分。

（四）復(fù)查能力得分

安全環(huán)境復(fù)查扣分。

（五）雙向考核得分

雙向考核得分=（操作前檢查、操作后確認(rèn)得分+操作過程注意事項(xiàng)得分+安全環(huán)境得分）/3 *（檢查能力得分+復(fù)查能力得分）/100。（雙向考核得分統(tǒng)計(jì)表見附表三）。

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