201*年，在縣委、縣政府及主管局的正確領導和大力支持下，在公司領導的帶領下，深挖內部潛力，發(fā)揚團結拼搏、求真務實的精神，制定全年工作重點，立足服務，完善管理規(guī)章制度。經全公司職工的共同努力取得了一定的成績，圓滿完成了年初制定的各項工作任務，現(xiàn)就201*年公司的工作進行總結。

一、各項經濟指標完成情況

1、201*年全年售水量為722.86萬噸，去年售水量為650.50萬噸，同比增加72.36萬噸，增長11.12%。

2、201*年全年完成總收入1493.17萬元，去年完成總收入1377.06萬元，同比增加116.11萬元，增長8.43%。

其中：（1）、水費收入941.9萬元，占總收入的63.08%，去年同期水費收入845.38萬元，同比增加96.52萬元，增長11.42%。

（2）、管道收入474.88萬元，占總收入的31.8%，去年管道收入439.36萬元，同比增加35.52萬元，增長8%。

（3）、校表收入3.09萬元，去年校表收入29.22萬元，同比減少26.13萬元 。

（4）、其他收入35.01萬元，比去年增加9.6萬元，增長38%。

3、上繳各種稅費59.37萬元，其中：國稅47.23萬元，比去年增加17.49萬元，增長58.83%；地稅12.14萬元，比去年減少3.33萬，降低21.53%。

4、201*年全年職工收入4.7萬元/人，與去年持平。

5、201*年全年利潤-118.31萬元，去年利潤-162.38萬元，

同比減少虧損44.07萬元。

二、201*年重點工作完成情況

為確保今年工作順利進行，根據(jù)各部門存在的突出問題，經公司反復討論，制定了201*重點工作安排。各部門都認真按照公司要求，嚴格完成布置任務。

為了提高工作效率，不斷提高干部素質，明紀律，講懲罰，進一步充實干部隊，提拔培養(yǎng)新人。通過日常工作的考察，推選醞釀，經認真研究提拔了幾位中層干部，并對一些部門人事進行了調整，確保了干部隊伍的整體活力。

供水公司領導始終堅持以管理促發(fā)展，向管理要效益，通過強化成本管控和內部管理，狠抓成本管理，嚴格控制各項物耗指標。

管道隊嚴格控制搶修費用，在粗工、加班等方面精打細算，盡量做到“少工多派，內工外派”，因全縣大面積拆遷和道路施工，給管道隊帶來了巨大的考驗，搶修量是201*年的五、六倍，基本上每天大大小小的搶修至少10處以上。嚴格控制維修成本，盡可能做到節(jié)約搶修，全年管網搶修經不完全統(tǒng)計達3000多處。

確保公司部門的后勤保障工作，辦公室本著勤儉辦公的原則，在業(yè)務招待、車輛管理、勞動紀律等方面做了許多努力。為加強車輛管理，并出臺了《皮卡車輛管理辦法》，合理調度。

城北水廠制水設備老化，嚴重影響水廠供水能力，公司投入3萬余元，對城北水廠二級泵房2號75千瓦機組更換，并更換了4號75千瓦機組的電機，更換后有效地提升了供水量。

方團引水工程已經開工，考慮到201*年底方團引水工程即將開始供水。為節(jié)約開支，公司取消了對城北水廠一萬噸濾池的改造計劃，經研究采取穩(wěn)妥又節(jié)約的方案，只對濾池進行了部分濾砂更換。

收費中心重點清繳水費，狠抓欠費催繳工作。針對歷年清繳工作不到位問題，對長期欠費的用水戶堅決拆除。做到應收盡收、不留死角、不發(fā)生歷史積案；確定零欠費為目標，細化催繳方法。201*年4月開始，全年拆表204戶，關閉加密閥256戶。

今年稽查工作取得了明顯的成效，自稽查隊任命新隊長以來，稽查人員以飽滿的工作熱情，不辭辛勞，采用白天與夜間查相結合方法，加大對道路施工、建筑工地、消防栓的巡查力度；共查處違章違規(guī)用水17處，處罰及挽回經濟損失共計1.25萬元。有力地維護了公司權益，打擊了違規(guī)用水的行為。

去年，因配合大院改建停車場工程，原收費大廳拆除后，一直用臨時網點收費，今年為提高公司形象，為顧客創(chuàng)造良好交費環(huán)境，改善服務水平，公司將臨街店面高標準裝修成新的收費大廳，于9月1日正式投入使用。

5月份，收費中心安排人員到杭州競達公司考察收費軟件，并赴常山、聞堰水司實地考察。11月份，對武漢金水來科技公司考察，并到興國水司考察陜西智潤軟件，通過對三家軟件公司的綜合深入地對比，實地考察。最終于12月20日與武漢金水來科技公司簽訂正式合同，12月份收費中心人員加班加點升級新的收費系統(tǒng)。新的收費系統(tǒng)囊括了倉儲、報裝、收費、財務項目，功能更加完善，操作更方便，最終將實現(xiàn)各部門之間“無紙化辦公”的現(xiàn)代化平臺，并開通微信第三方收費平臺，還開通了企業(yè)公眾號，為用戶發(fā)放IC卡，為廣大用戶提供了便捷。

原計劃對城北城區(qū)DN400口徑故障閥門更新改造（文化宮邊上2只、大橋下1只、北街口1只 志敏中學門口1只、先鋒超市前1只）工作，考慮到方團引水工程的新管網建設將替換現(xiàn)有管網，故該項工作取消。

針對城北、城南水廠生產車間環(huán)境衛(wèi)生臟亂差的現(xiàn)象，公司為狠抓環(huán)境衛(wèi)生工作，兩水廠制定了衛(wèi)生管理制度，一年下來，衛(wèi)生狀況開始好轉，環(huán)境面貌得到改變。

三、各部門生產經營情況

城北水廠完成供水558.25萬噸，去年供水542.21萬噸，增加了16.04萬噸。用電量141.16萬度，去年用電134.67萬度，增加了6.49萬度。單位電耗0.253度，去年單位電耗0.248度，單位電耗上升了0.005度。硫酸鋁用量63.40噸，去年用量84.75噸，減少了21.35噸；氯酸鈉用量1.5噸，去年用量2.325噸，減少了0.825噸。鹽酸用量8.75噸，去年用量7.5噸，增加了1.25噸。

城南水廠完成供水475.75萬噸，去年供水408.29萬噸，增加了67.46萬噸。用電量124.73萬度，去年用電105.18萬度，增加了19.55萬度。單位電耗0.262度，去年單位電耗0.256度，單位電耗上升了0.006度。硫酸鋁用量55.50噸，去年用量44.50噸，增加了11噸。鹽酸用量10.30噸，去年用量8.075噸，增加了2.225噸。氯酸鈉用量2.375噸，去年用量1.725噸，增加了0.65噸。

桃源水廠完成供水52.57萬噸，去年供水48.76萬噸，增加3.81萬噸；用電量17.25萬度，去年用電16.26萬度，增加了0.99萬度；單位電耗0.328度，去年單位電耗0.333度，減少了0.005度；硫酸鋁用量14.2噸，去年用量16噸，減少了1.8噸。氯酸鈉用量0.275噸，去年用量0.30噸，減少了0.025噸。鹽酸用量0.55噸，去年用量0.63噸，減少了0.08噸。

收費中心完成售水量722.86萬噸，去年售水量650.5萬噸，增加72.36萬噸，增長了11.12% ；城南售水量317.3萬噸，占總量的44%。其中：生活用水量404.1萬噸，比去年增長10%；行政事業(yè)用水量103.5萬噸，比去年增長22%，工業(yè)用水量96.6萬噸，比去年增長7%；經營、基建用水量101.7萬噸，比去年增長22%；特種行業(yè)用水量7.3萬噸，比去年增長5%。信江水務66.8萬噸，比去年增長9%，桃源社區(qū)用水量53.3萬噸，比去年增長26%。

201*年三個水廠供水總量1086.58萬噸，收費中心回收水量722.86萬噸，回收率66.5%，去年三個水廠供水總量999.26萬噸，回收水量650.5萬噸，回收率65.1 %。回收率上升1.4%，漏損水量減少15.21萬噸，全年產銷差為363.72萬噸，產銷差中含水損、消防用水、園林綠化用水等，其中環(huán)衛(wèi)用水經不完全統(tǒng)計約為7.9萬噸，公廁用水經不完全統(tǒng)計約為9.5萬噸，共計17.4萬噸。

全年管道安裝隊共鋪設DN90mm口徑以上主管3000米。完成水表安裝1690只，其中：商品住宅1268只，私人戶348只，基建表9只，公戶17只，一戶一表改造47只，消防1只。為積極配合縣重點工程，在管道隊人員緊張的情況下，通過全體隊員通力合作，完成了一江兩岸、東環(huán)線、鳳凰大道、國道口、東站大道、建業(yè)路、和苑路、白馬大道降管及管網改道共計4600余米。

工程部與管道隊、收費中心、財務科在材料安裝等方面相互配合，在新立戶手續(xù)上要求嚴把關，在用戶提供的立戶資料審核方面要求做到零失誤，對小區(qū)居民辦一戶開通一戶，在加密鎖管理上做到了不流入社會、不私自轉借他人使用。全年工程部共辦理立戶手續(xù)2411戶，其中，私戶348戶，一戶一表改造47戶，收費中心過戶501戶，公戶17戶，消防表1戶，全年共完成工程預算75份。

四、防患于未然 提升供水保障能力
3月初，城北水廠由于當班人員工作疏忽，導致出廠水產生異味，引起一些用戶恐慌，給公司造成了不良的社會影響。事件發(fā)生后，管理人員立即趕到車間查明原因，是當班人員在投放硫酸鋁時，事先沒有做溶解實驗，因硫酸鋁溶解緩慢投放超量，導致出廠水異味，管理人員及時處理，有效地避免了事件的擴大。通過這件事給我們制水人敲響了警鐘，在制水過程中的每一個環(huán)節(jié)都不能掉以輕心，必須嚴格要求當班人員勤上池，必須做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，防患于未然。

9月18日，城北一級泵房取水泵不能開啟，造成城北停水一個多小時，查找電路、線路原因后，確定真空泵盤根漏氣，便進行更換，事后公司領導做出指示對一級泵房設備、設施進行排查檢修。但此次故障未能引起城北水廠重視，思想麻痹。10月23日，城北一級泵房取水泵再次出現(xiàn)無法啟動現(xiàn)象，造成停水時間長達六個小時之久，后從城南水廠緊急調配一臺真空泵更換，還是不能開機。經緊急排查，確定是取水鋼管年久腐蝕漏氣，導致真空泵抽不起真空。事件發(fā)生后，公司領導果斷決定立即將取水管進行更換，為了確保供水，一并將老舊的真空泵也進行了更換。此次停水事故暴露了水廠管理人員供水安全意識不強，對生產狀況掌握不全，對暴露的問題掉以輕心，對公司指示不抓落實，思想麻痹，最終導致事故發(fā)生教訓深刻。

4月，城南水廠完成了對45千瓦機組出水蝶閥的更換工作。

8月14日晚11時，一級泵房電纜炸斷，當班人員發(fā)現(xiàn)后，立即組織人員進行搶修，及時恢復了供水。

上半年雨季，由于大量雨水沖涮，導致城南水廠西南邊圍墻倒塌40多米，公司投入大量資金進行了修復。該工程完工后，才發(fā)現(xiàn)維修費數(shù)額巨大，車間負責人事先沒有提醒。完全沒有當家意識，大手大腳，給公司造成很大經濟壓力。

6月中下旬至9月初，因供電部門線路及變電站故障導致電壓不穩(wěn)定，頻繁跳閘停電。城南水廠出現(xiàn)停電、變頻器跳閘26余次，政府和廣大群眾意見很大，園區(qū)招商企業(yè)怨聲載道，水廠供水設備也不同程度受到損壞，經公司多次與供電部門交涉后，得到了妥善解決。

公司積極響應政府號召，為配合一江兩岸拆遷，城北水廠拆除了一級泵房宿舍面積180平方、圍墻124米、水泥地112平方等附屬設施，為確保供水安全，公司投資5120元建臨時圍墻。

為配合353國道工程，拆除城南水廠化驗樓345平方、大門、門衛(wèi)室、圍墻108米、廠內綠化等附屬設施。為確保水廠安全，公司投入11余萬元，搭建臨時圍墻，新建大門及衛(wèi)生間，并購置4只集裝箱板房作為值班室和臨時倉庫。

今年我縣基礎建設開工較多，施工單位經常損壞供水管網，導致供水中斷，為此公司專門成立了管網搶修應急小分隊。尤其是4月15日下午，玫瑰園附近因施工單位地勘，鉆破DN500口徑主管，造成整個城南片區(qū)停水6個小時左右。管道隊接到報修電話，管網搶修刻不容緩，立馬組織人員對損壞管道進行修復，經過6個小時連夜奮戰(zhàn)完成搶修，保障了城南居民的正常用水。

10月9日和11日，在星級賓館和城南玫瑰園南側、建業(yè)路旁，由于江西建工集團有限公司施工過程中不慎，連續(xù)二次造成整個城南大面積停水。事故嚴重影響了群眾生活和企業(yè)生產，給政府和自來水公司造成很大的負面影響，教訓深刻。為避免此類事情再次發(fā)生，公司迅速召開專題會議作出了相應的整改措施，并向政府作出承諾。

五、 全力做好精準扶貧工作

根據(jù)弋扶開發(fā)[201*]25文件精神，要求公司安排扶貧駐村工作隊，經研究公司專門出臺了弋水字[201*]05號《關于成立自來水公司結對幫扶工作領導小組的通知》。

按照縣扶貧辦的統(tǒng)一部署，我公司掛點灣里鄉(xiāng)廟前、周店、西李村委會共81戶貧困戶。公司把結對幫扶作為重點工作，投入扶貧資金13.28萬元，并安排工作隊駐村委會，工作隊長期吃住在村委會，公司還抽調專人負責日常聯(lián)絡，制定扶貧實施方案，為了責任落實到人，工作隊員在鄉(xiāng)黨委政府、村兩委負責人的領導下，深入村組農戶調查了解村情民意，與灣里鄉(xiāng)黨委政府和村兩委班子開展多次座談了解具體情況，共商制定了精準扶貧工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。

12月份，按照精準扶貧工作的部署和要求，全公司召開扶貧攻堅專題會，從各部門抽調人員深入扶貧戶家中填寫扶貧手冊等工作，對幫扶資料多次校對核實，做到貧困戶檔案“一戶一表、一戶一冊”。在元旦期間購買魚、肉、食用油等到各貧困戶家進行慰問，用實際行動來開展扶貧工作。

為配合縣扶貧工作，解決貧困村葉壩村的吃水難問題，12月份，公司抽精兵強將，組成了葉壩施工突擊隊，并配備其他業(yè)務人員，立戶、交費、安裝現(xiàn)場辦公一條龍服務，大大方便了村民，突擊隊起早貪黑、吃苦耐勞，十天就完成了313戶自來水安裝，目前葉壩村的通水安裝工程仍在繼續(xù)進行中。

六、全力配合方團水庫引水工程

方團水庫引水工程是我縣一項重要的民生、民心工程，縣委、縣政府高度重視。公司作為該工程的主要承擔部門，全力以赴，公司主要領導、分管領導，將大部分精力放在工程建設上，為此公司專門成立方團水庫引水工程項目辦公室。該項目采取PPP模式，與江西省最具實力的江西建工集團合作建設。201*年工程整體推進，全面鋪開。

1、征地工作。

201*年上半年開始進行供水管網征地工作，在沿途各相關鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、場大力推動下，施工用地的征地工作有條不紊的落實開展。截止12月份供水管網征地紅線圖紙已分別送到沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行征地。

港口鎮(zhèn)東源村1號隧道出口、2號進口臨時征地45.5畝，東源村委會西坑組2號隧道出口3號隧道進口臨時征地57.53畝，圭峰鎮(zhèn)箭竹村委會東湖周家4號隧道進口臨時征地：30.9726畝，招賓村委會4號隧道出口至水廠臨時征地44.14畝，招賓村委會外沙溪至320國道臨時征地41.25畝，旭光鄉(xiāng)楊橋分場臨時征地31.89畝。

未完成的征地工作正在積極進行當中，確保不會影響施工進度。

2、材料設備采購。

方團水庫引水工程指揮部經過現(xiàn)場考察比較，開會研究，通過公開招投標。球墨鑄鐵管、鋼制管、PVC-UH管、各類閥門、無負壓設備、凈水廠設備、電氣自動化等采購工作已經基本完成。新興、VAG、冠龍等一系列國內外知名品牌被選中，簽約。

經政府采購，輸配水主管采用新興鑄管的球墨鑄鐵管，截止12月底，球墨管已經供貨DN900 口徑420根，合2520米。DN800口徑192根，合1152米。現(xiàn)階段正在進行集中連續(xù)供貨。

3、招賓水廠建設情況。

201*年9月18日，招賓水廠正式開工，截止201*年12月份，清水池和V型濾池底板澆筑完成，現(xiàn)階段在做池壁鋼筋綁扎；反沖洗泵房在澆水養(yǎng)護；進廠道路已經通車，廠區(qū)保留山體的邊坡還在修整；綜合樓主體已經完工，現(xiàn)階段在做澆水養(yǎng)護；食堂正在做屋頂瓦施工。

4、管道鋪設情況。

201*年3月，城北建設路、志敏新村路恰逢污水管施工，路面整體已開挖，為減少投資，避免重復開挖，減少對城市干擾。該路段的自來水管網抓住這個時機，先期同步施工。3月23日至4月17日，安裝完成了建設路DN630口徑PVC—UH管663米、望江路DN400口徑PVC—UH管264米，5月22日至6月20日，安裝完成了志敏新村路DN200口徑PVC—UH管668米，經注水打壓試驗，符合設計要求。志敏新村路新安裝的管網已開始投入使用，目前運行狀況正常。

8月11日至10月25日，完成了鳳凰大道、建業(yè)路DN900、DN600球墨鑄鐵管安裝長度3516米，建業(yè)路東段管網已與城南水廠出水管連接投入使用，原DN500口徑PVC水廠出水主管全面廢止。11月份，城北取水點至城北水廠段、沿河路、東站大道管道安裝還在緊張有序進行。12月1日至21日，已完成建業(yè)路橫穿志敏大道、鳳凰路橫穿320國道DN920口徑鋼制管的頂管共200米。

5、取水口建設。

取水口分層取水塔是引水工程的重中之重，是一場沒有退路

的硬仗，必須在水庫水位上漲前完工，時間節(jié)點直接關系到工程是否能按時峻工。目前，施工便道邊坡掛網噴漿施工完成，棧橋孔樁澆筑完畢。取水塔總共13根基樁，現(xiàn)已經完成8根，施工單位在加班加點二十四小時不間斷施工，力爭在水庫蓄水之前完成水下部分的工程。

6、隧道施工。

目前正在修整隧道施工所需施工便道，架設施工用電所需

變壓器，建混凝土攪拌站等，前期工作正在緊張進行。一號隧道進口正在進行預制鋼拱架、仰坡錨桿施工等。

存在問題

1、中層干部存在擔當精神、大局意識仍然不強，吃苦精神強但管理能力弱，一手強一手弱。

2、中層干部業(yè)務能力有待提高，學習意識不強，總是靠老經驗老方法辦事，不擅于學習、總結、提高。年年18歲，長不大。

3、部分職工敬業(yè)精神不夠，勞動紀律松懈，服務態(tài)度不夠

端正，工作隨意，缺乏吃苦耐勞精神。

4、部分職工職責心不強，業(yè)務技能掌握不全面。

5、服務意識仍然缺乏，國有企業(yè)優(yōu)越性痼疾時時影響著我們的服務質量、惰性、戾氣現(xiàn)象還比較嚴重。

6、一些部門內部存在凝聚力不強，工作扯皮，推卸現(xiàn)象，一些職工無視規(guī)章制度，偷懶�；�。

201*年重點工作安排

1、提升干部隊伍綜合素質，提高干部履行崗位職責能力。

2、全力投入方團水庫引水工程建設，按優(yōu)質、安全、廉潔

的高標準狠抓工程進度，工程質量，完成這一重大民生工程，力爭201*年底通水。

3、收費軟件進一步完善，提升收費管理水平。抓好水費清理、催繳工作，抓好抄表管理工作，杜絕漏戶、估表現(xiàn)象。加大稽查力度，特別加強對特種行業(yè)用水戶的檢查。

4、管道隊抓好內部管理，嚴格控制搶修費用，降低搶修成

本；抓好全縣測漏工作，做到勤測、精測。

5、堅持節(jié)能挖潛改造，細化能耗考核指標，降低供水成本；加強安全生產管理，堅持預防為主，切實有效地從各方面預防不安全事故發(fā)生，確保供水安全。

6、提高業(yè)務技能知識，加強管網勘察設計、工程預（決）算等業(yè)務知識的學習。

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