根據(jù)《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行關(guān)于開(kāi)展201*年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、自查情況

（一）報(bào)表質(zhì)量方面

我行認(rèn)真組織了相關(guān)報(bào)表管理部門、填報(bào)人員對(duì)新制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)銀監(jiān)部門、省聯(lián)社的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)的相關(guān)法規(guī)、文件和制度，注重提高填報(bào)人員統(tǒng)計(jì)水平。在各期報(bào)表報(bào)送時(shí)，能認(rèn)真落實(shí)統(tǒng)計(jì)規(guī)定和報(bào)送流程，確保各期上報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。在本次自查中

（二）系統(tǒng)運(yùn)行管理方面

今年以來(lái)，本行能繼續(xù)夠按照有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)報(bào)表系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作，按要求實(shí)現(xiàn)專機(jī)專用，按月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，能按照客戶端系統(tǒng)的規(guī)定設(shè)置權(quán)限,獨(dú)立設(shè)置系統(tǒng)管理人員，及時(shí)對(duì)客戶端系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、更新和升級(jí)，能加強(qiáng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全管理，報(bào)表專機(jī)安裝了正版殺毒軟件，系統(tǒng)涉及的密碼能夠定期更換和保密。今年5月份，按要求順利完成了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)VPN客戶端和密鑰升級(jí)工作。

（三）制度建立、執(zhí)行情況方面

一是201*年度我行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作繼續(xù)按照行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，做到加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)職責(zé)分工，保障了相關(guān)工作有序開(kāi)展；二是于201*年進(jìn)一步完善了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)相關(guān)管理制度.

二、存在的問(wèn)題

經(jīng)本次自查，主要發(fā)現(xiàn)存在未嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)運(yùn)行管理方面的問(wèn)題。

一是未及時(shí)將備份介質(zhì)異地存放，至檢查日，201*年度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)備份只在本機(jī)硬盤作備份，未及時(shí)存放移動(dòng)硬盤或其他計(jì)算機(jī)作異地備份。

二是未及時(shí)對(duì)客戶端計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒查殺。201*年來(lái)未手動(dòng)對(duì)報(bào)表報(bào)送計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒查殺操作。

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